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黄石市军休所2018年部门决算公开目录

日期:[2019-09-27 16:28]

一、目录模板

第一部分 黄石市军休所单位概况

一、主要职能

二、单位基本信息

第二部分 黄石市军休所2018年部门决算公开表

一、黄石市军休所2018年度部门决算公开01表-收入支出决算总表

二、黄石市军休所2018年度部门决算公开02表-收入决算表

三、黄石市军休所2018年度部门决算公开03表-支出决算表

四、黄石市军休所2018年度部门决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表

五、黄石市军休所2018年度部门决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表

六、黄石市军休所2018年度部门决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、黄石市军休所2018年度部门决算公开07表-财政拨款“三公”经费支出决算表

八、黄石市军休所2018年度部门决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黄石市军休所2018年部门决算基本情况

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释


黄石市军休所2018年度部门决算公开内容

一、黄石市军休所单位概况

(一)主要职能

黄石市军休所主要职责如下:

第一,贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部、退休士官以及无军籍退休退职职工安置管理工作,完成上级下达我市的军休人员接收安置任务。

第二,积极争取上级支持,主动联系有关部门,落实军休人员的政治、生活、医疗待遇。 

第三,负责军休服务管理机构房产管理与维修,组织开展军休干部各类文体活动。 

第四,负责军休服务管理机构及工作人员的各项经费的下拨和监督使用。 

第五,承办上级交办的其他任务。

(二)单位基本信息

黄石市军休所原属民政系统参公事业单位,2018年因机构改革,于11月26日整体转隶至退役军人事务局。原“三定”方案规定,主要负责军队移交政府安置的离退休干部、退休士官以及无军籍退休退职职工安置管理工作,目前内设办公室、财务科、服务管理科,工作人员编制13人,执行的是事业会计制度。现有在职工作人员10人,其中,所长1名,副所长2名;离、退休工作人员6名,离、退休军队干部及无军籍职工等66名。

二、黄石市军休所2018年度部门决算公开表

(一)黄石市军休所2018年度部门决算公开01表-收入支出决算总表

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(二)黄石市军休所2018年度部门决算公开02表-收入决算表

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(三)黄石市军休所2018年度部门决算公开03表-支出决算表

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(四)黄石市军休所2018年度部门决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表

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(五)黄石市军休所2018年度部门决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表

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(六)黄石市军休所2018年度部门决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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(七)黄石市军休所2018年度部门决算公开07表-财政拨款“三公”经费支出决算表

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(八)黄石市军休所2018年度部门决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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三、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、收入支出整体情况

2018年黄石市军休所决算收入1788.69万元,其中财政拨款收入1133.87万元,专户资金270万元,年初结转结余384.82万元。同年支出1231.88万元,其中:基本支出224.22万元,项目支出1007.66万元;年末结转结余及结余分配资金556.81万元,其中:基本支出结转3.15万元,项目支出结转和结余553.66万元。

与2017年决算数据相比,收入增加100.36万元,增长5.94%,收入增加的主要原因是财政拨款收入增加414.82万元,专户资金减少285万元,年初结转结余减少29.42万元;支出减少61万元,降低4.72%。支出降低的主要原因是军队离退休老干部死亡抚恤金减少所致。

2、财政拨款与年初预算安排情况

2018年财政拨款收入1133.87万元,专户资金270万元,年初结转结余384.82万元。较2017年相比,虽然专户资金减少,但财政拨款收入增加,基本持平。

2018年决算支出1231.88万元,除当年财政拨款收入、专户资金外,年初结转和结余资金384.82万元,年末有结余。

(二)关于“三公”经费支出说明

2018年军休所“三公”经费支出19.87万元。当年新购公务车1台,公务用车购置费14.42万元;2台公务用车运行费5.19万元,其中0132A小轿车运行费2.39万元(维修费0.91万元,车燃费1.1万元,保险及其他0.38万元),0133A面包车运行费2.8万元(维修费1.33万元,车燃费1.1万元,保险及其他0.37万元);公务接待费0.25万元,合计接待4次,约20人次;本年没有因公出国(境)支出。

较2017年相比,2017年“三公”经费整体增加15.43万元,增长347.52%,主要原因是根据市领导批示更换了1台新的公务车。

(三)关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出32.80万元,比2017年增加10.13万元,增长44.68%,主要原因是2018年在职人员增加1人,福利费根据工资水平自然增长,劳务费是针对2017年部分科目进行调账所致。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额19.94万元,其中政府采购货物支出16.68万元,政府采购服务3.26。采购行为全部与中小企业签订合同,合同金额与采购支出金额一致,占政府采购支出总额的100%。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,主要是公车改革后保留军休老干部用车2台(2018年处置1台公务用车,同时新购小轿车1台)。其他固定资产均为办公设备及老干部活动室器材,单位价值较低。较2017年相比,本单位固定资产从161.79万元增加至164.67万元,2018年增加2.88万元,增幅1.78%。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

因本级财政安排我单位年初预算主要为人员经费和公用经费,没有项目资金,因此不属于本级预算项目绩效目标单位。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目全年预算数为1561.32万元(含年初结转结余资金384.82万元),执行数为1007.66万元,完成预算的64.54%。我单位的项目经费主要是中央转移支付或省级支付的军队老干部经费,含老干部工资、各项活动支出、经费支出等,实际上资金性质同基本支出,产出和效果主要是提高军队老干部满意度,实现军休干部“六个老有”目标。

三、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年对账单核定拨付的资金。

2、专户管理资金:指省军休办拨付我单位资金,通过财政专户下达指标。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指根据资金指标性质确定的,基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

黄石市军队离休退休干部休养所

2019年9月20日