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黄石市统计局2018年决算公开目录

日期:[2019-09-30 16:46]

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、单位基本信息

第二部分:2018年决算基本情况

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

3、绩效评估结果应用情况

第三部分:名称解释

第四部分:2018年部门决算报表

(一)2018年部门收支支出决算总表

(二)2018年收入决算表

(三)2018年支出决算表

(四)2018年财政拨款收入支出决算总表

(五)2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

黄石市统计局2018年部门决算公开的说明

一、部门概况

(一)主要职能

黄石市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市政府工作部门,主要职能是:对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析,提供统计资料和统计咨询,实行统计监督。统计局下管社情民意调查中心、普查中心及一县一市和四个行政区统计业务,承担着全市工业、能源、贸易外经、服务业、投资、劳资、金融等国民经济全方位的统计调查任务。

(二)单位基本情况

黄石市统计局为纳入财政预算管理正县(处)级行政单位,根据黄政办发【2016】14号文内设10个职能科室,核定行政编制31名,下属二级单位黄石市社情民意调查中心、普查中心核定全额拨款事业编制各3名。截止2018年12月31日,我局在职人员实有人数33人,其中:正县级1名;副县级5名;正科级13名;副科级6名;科员3名,事业编制人员5名;退休干部24名。经费来源财政全额拨款,执行行政单位会计制度。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1.收入支出预算安排情况

2018年年初预算910.05万元,其中基本支出740.05万元,项目支出170万元,年度执行中调整后预算数为1141.91万元,其中基本支出761.91万元,项目支出380万元,主要原因是年中财政追加预算安排的拨款。

2.收入支出预算执行情况。

(1)收入支出与预算对比分析

收入情况:2018年全年决算收入1141.91万元。其中:统计信息事务931.91万元(行政运行811.91万元,统计调查业务费100万元,第三次全国农业普查20万元),日常经济运行调节210万元。

支出情况:2018年全局决算支出1129.21万元,其中:统计信息事务924.80万元(行政运行811.91万元,统计调查业务费94.94万元,第三次全国农业普查9.15万元,统计抽样调查8.8万元),日常经济运行调节204.41万元

(2)收入支出结构分析。

收入结构分析 :2018年本单位全年预算收入1141.91万元,比上年增加万129.26元,同比+12.77%。 其中行政运行811.91万元,占总收入的71.11%;行政事业类项目经费330万元,占总收入的28.89%。支出结构分析。 

2018年本单位支出累计1129.21万元,预算执行率为98.89%,比上年度增加157.62万元,同比+16.23%,其中行政运行811.91万元,占总支出的71.90%;行政事业类项目经费317.3万元,占总收入的28.10%。

(3)支出按经济分类科目分析。

2018年全局决算支出1129.21万元,其中工资福利支出608.87万元,占总支出的53.92%,商品和服务支出309.89万元,占总支出的27.45%,对个人和家庭的补助支出114.96万元,占总支出的10.18%,其他资本性支出95.49万元,占总支出的8.45%。

(二)“三公”经费支出说明

2018年“三公”经费预算7万元,与上年一致,其中公务接待预算3万元,支出1.32万元,预算执行率为44%,接待来宾14次,来宾147人,主要是2018年接待省统计局来黄调研、考查、数据质量检查等费用;公车运行及维护费4万元,预算执行率为100%,我单位自公车改革后留有应急保障用车1辆,公务用车购置数0,财政预算4万元,含车辆运行中发生的汽油、过路、维修、年审、保险等车辆费用支出;无出国(境)费用。 

(三)关于机关运行经费支出说明

2018年度机关运行经费支出88.08万元与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,比2018年减少28.60万元,降低了24.52%。主要原因是:厉行节约,控制成本。

(四)政府采购支出说明

2018年财政性资金政府采购支出95万元,主要是组建第四次全国经济普查集中办公室,购买经普处理器,以及为新招人员配置必要办公设备等货物类支出,政府采购工程支出0万元。

(五)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,局机关共有应急公务用车1台,主要是用于日常公务应急接待。单位价值50万元以上的通用设备无,单价100万元以上专用设备无。  

(六)2018年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,我单位2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金本年度项目经费共计支出299.35万元,从评价情况来看,在项目管理过程中,本单位按照项目经费财务管理办法,单独核算,专款专用,基本上建立了相应的机构,制订了有关制度和管理措施,并按规定建立了财务、资产管理制度,不存在截留、挤占、质押担保项目资金的现象,保障了项目的顺利实施和资金的规范、安全运行。

2.部门决算中项目绩效自评结果

(1)专项统计业务项目绩效自评综述:该项目全年预算数100万元,执行数94.94万元,完成预算的94.94%,主要产出和效果:一是项目资金坚持量入为出的原则;二是项目全年按计划季度完成,所有支出符合相关财务会计管理规定;做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。三是统计培训、调研常态化,全年举办各类统计培训班 48次,培训人员1800余人次,开展多形式、多领域的统计调研,既有全局性统计调研月暨数据质量核查、贯彻落实十九大精神统计工作调研等活动,也有专业性的工业生产“开门红”、“三农普”、“新经济统计”、 新能源企业等专项调研,全年开展各类调研活动达40余次,进一步掌握了经济运行和基层统计工作状况。编印《2017年优秀统计分析》,集结优秀统计分析30篇。全年共完成各类文稿、信息500余篇,其中专题调研报告30篇,编发《统计调查资料》25期,市委机关刊物《黄石改革与发展》刊登统计分析2篇,《中国信息报》刊发1篇。

发现的问题、原因及建议:专项统计业务经费不足,2018年我局支出为94.94万元,而2018年年初预算为100万元,随着工作量增大和物价上涨等因素,预计2019年将出现经费缺口,建议加大对专项资金预算安排。

(2)日常经济运行调节项目绩效自评综述:在市委、市政府高度重视和有关部门的密切配合下,在全市各县(市)区、各乡镇(街)、2800多名“两员”和各级普查机构共同努力下,黄石市经普办精心组织,周密安排,真抓实干,广泛动员社会力量,工作得到顺利推进,取得了显著效果。该项目全年预算数210万元,执行数204.41万元,完成预算的97.34%,主要产出和效果:2018年是第四次全国经济普查的关键阶段,完成的各项工作具体如下:

一是全面统筹部署。印发《关于认真做好黄石市第四次全国经济普查工作的通知》,召开全市“四经普”电视电话会议,对全市普查工作进行全面安排部署。

二是抓好重点环节。开展 “四经普”工作试点,完成了方案制定、普查小区划分、“两员”选聘、底册编制、单位清查等工作。

三是建立工作机制。建立了每周工作例会制、工作清单销号制、现场督办制和定期通报制。

四是落实各项保障。完成市及县(市)区普查工作机构组建,选聘2800余名普查员和指导员。全市共预算普查经费1538万元,共培训普查人员2800余人次。全市共悬挂横幅3310条,张贴海报标语2659张,滚动播放电子屏1210条,有力地提高了“四经普”工作知晓率和群众参与度。

发现的问题、原因及建议:项目预算精准度不够,致年中预算执行时,部分预算指标完成率不高。

进一步提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行,并分析预算执行偏差原因,确保管理工作的有效实施。建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流,提供机会让各部门各行业之间能多交流,多学习,取长补短。

至部门决算公开时已经应用的情况:一是积极落实评价结果反馈工作和整改工作,及时将项目或部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈项目主管部门,项目主管部门针对绩效评价所反映的问题和建议进行认真研究、积极整改,填报绩效评价结果整改报告书,整改落实情况反馈至市财政局对口科室,增强绩效评价工作的约束力。二是绩效评价结果与预算安排有机结合,优先考虑和重点支持绩效好的项目,凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目,相应核减或取消该项目。

三、名词解释

(一)财政拨款收入

反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

(二)财政专户资金

指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 

(三)政府性基金收入

指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。 

(四)基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。 

(五)项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附: 黄石市统计局2017年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表  

2、收入决算表 

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表  

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7、财政拨款“三公”经费支出决算表 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表