索引号 | 000014349/2022-11195 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市乡村振兴局 | 发文日期 | 2022-02-10 |
文号 | 无 |
目录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入预算安排情况
(二)支出预算安排情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公” 经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
(二)对其他情况的说明
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
主要职责:脱贫攻坚胜利后,根据中央统一安排,各级扶贫部门重组为乡村振兴部门,但截至到目前,“三定”方案尚未出台,根据国家和省乡村振兴系统建设会议精神和市委编办批复文件,市乡村振兴局为市政府工作部门,负责贯彻落实中央关于省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针政策和决策部署,主要职责是巩固拓展脱贫攻坚成果,统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作:一是防止返贫动态监测和帮扶;二是扶贫项目资产后续管理;三是统筹老区建设、易迁后扶、行业和社会帮扶等工作;四是根据中央、省安排,统筹开展乡村建设行动。
二、机构设置情况
机构设置及人员情况:根据黄办文〔2019〕19号和黄编文〔2019〕51号文件,核定原市扶贫办行政编制11个,部门领导职数1正2 副,内设综合科、扶贫发展科、开发指导科三个职能科室,核定中层领导职数5名,其中正科3名,副科2名;根据黄编文〔2017〕78号文件,设立市扶贫信息中心,挂市老区建设促进会办公室牌子,核定全额拨款事业编制5名,核定领导职数1正1副。2022 年我局实有在职在编人员15名(含行政编制10名,事业编制5 名),工勤人员2名,政府雇员3名,派遣人员1名。
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入预算安排情况:2022年,市乡村振兴局收入预算总额为324.61万元,比上年397.97万元,减少73.36万元,同比-18.43%。减少的主要原因是人员奖金未纳入2022年预算同时全市统一缩减特定目标类项目经费20%。其中一般公共预算收入 324.61万元,无其他收入,无政府性基金收入,当年收入与市财政局批复的预算数一致。
(二)支出预算安排情况:2022年,市乡村振兴局支出预算总额为324.61万元,比397.97万元,减少73.36万元,同比-18.43%。减少的主要原因是人员奖金未纳入2022年预算同时全市统一缩减特定目标类项目经费20%。其中人员类和运转类项目支出258.61万元,比上年316.97万元,减少58.36万元,同比-18.41%;特定目标类项目支出66万元,比上年81万元,减少15 万元,同比-18.52%。无政府性基金预算支出,当年支出预算与市 财政局批复的预算数-致。
四、机关运行经费安排情况
2022年机关运行经费支出48.22万元,比上年44.77万元增加3.45万元,同比+7.71%。增长的主要原因是增加了-名行政编制人员。具体组成明细为:一是日常公用经费21.38万元,比上年19.95万元增加1.43万元,同比+7.17%,主要用于我办日常办公费9.38万元、水电费4.5万元、电话费3万元,公务接待费1.50 万元,其他商品和服务支出3万元;二是其他交通费17.25万元,比上年16.11万元增加1.14万元,同比+7.08%;三是工会经费4.26万元,比上年3.87万元增加0.39万元,同比+10.08%;四是职工福利费5.33万元,比上4.84万元增加0.49万元,同比+10.12%。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022年市乡村振兴局安排“三公”经费预算 5.50 万元,比上年30.60万元预算安排减少25.10万元,同比-82.03%。其中:
1.公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费预算4万元,与上年4万元预算安排持平。
2.公务车辆购置费0万元,比上年25万元预算安排减少25万元,同比-100%。降低的主要原因是2022年无公务车采购计划。
3.公务接待费预算1.5万元,比上年1.60万元预算安排减少0.1万元,同比-6.25%。主要用于我单位接待省及全国各地区扶贫工作人员来黄检查、调研、考察、学习交流等经费的开支。
4. 因公出国(境)预算0万元,本年我单位无公务出国,与上年无变化。
六、政府采购预算安排情况
2022年预算安排政府采购4万元,比上年28万元减少24万元,同比-85.71%。降低的主要原因是今年没有采购车辆的计划。主要是采购打印机、复印纸等货物类项目。其中货物采购支出 4 万元,工程及服务采购金额0元。
七、国有资产占用情况
截止到 2021 年底,本单位固定资产价值总计 80.92 万元,其中:固定资产净值 77.58万元。流动资产 3.34 万元。固定资产中:房屋价值 0 万元、车辆价值 27.87 万元、通用设备价值22.13 万元、家具用具等 7.21 万元。本单位共有公务车辆 1 台,为应急公务用车,本年无增减变化。
八、重点项目预算绩效情况
2022年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||
申报单位(盖章): | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 乡村振兴工作经费 | |||||||
对应一级项目名称 | 乡村振兴工作经费 | 一级部门名称 | 市乡村振兴局 | |||||
项目属性 | 持续性项目√ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— 本级支出项目√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 66 | 项目当年预算 | 66 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 66 | ||||||
公共预算财政拨款 | 66 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类:213 | 款:01 | 项:01 | |||||
项目概况、内容及依据 | 市乡村振兴局于2021年6月份正式挂牌,为市政府部门,主要职责是:一是持续抓好防止返贫监测和帮扶,着力巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果,不断增加脱贫人口收入。二是强化资金项目资产管理,切实抓好行业、社会和驻村帮扶工作,加快推动政策性金融服务乡村振兴实验示范区创建。三是指导全市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,协调解决有效衔接工作中的重大问题。四是协调督促各行业部门五年过渡期内各项工作和相关帮扶政策措施落实。五是负责“雨露计划”组织实施工作。六是负责国家、省巩固脱贫成果后评估具体迎检工作及对相关县(市、区)和市直单位巩固拓展脱贫攻坚成果考核工作,统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果各类问题整改。为保证各项工作保质保量完成,需要专门项目资金予以保证。 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2020年预算为56万元,比上年减少14万元,主要用于扶贫赴阳新、大冶等地协调、检查、调研、会议、差旅等费用9.21元,扶贫工作会议1.20万元,宣传党中央、国务院,省委、省政府及市委、市政府有关扶贫攻坚等工作的方针政策宣传、印刷、制作等费用14.53万元,用于抽借人员误餐费,公益性岗位人员劳务、办公等费用15.35万元,拨老促会经费5.90万元,采购扶贫工作用电脑9.70万元;2021年预算56万元,主要用于扶贫赴阳新、大冶等地协调、检查、调研、会议、差旅等费用7.6元,扶贫工作会议、培训5万元,宣传党中央、国务院,省委、省政府及市委、市政府有关扶贫攻坚等工作的课题调研、材料印刷、制作等费用21万元,用于大数据专班,公益性岗位人员劳务、办公等费用10.8万元,安可替代配套打印机购置2万,拨老促会经费9.6万元。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
1、差旅费用 | 8 | |||||||
2、会议费 | 3 | |||||||
3、印刷费 | 8 | |||||||
4、其他商品和服务支出 | 19.6 | |||||||
5、培训费 | 6 | |||||||
6、办公经费 | 4 | |||||||
7、办公经费 | 17.4 | |||||||
合 计 | 66 | |||||||
测算依据及说明 | 根据中央关于扶贫系统重组改革要求,市乡村振兴局主要负责全市乡村振兴战略具体实施工作。2022年我局将开展如下工作:一是继续巩固拓展好脱贫攻坚成果,二是全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。为保证各项工作有序开展,需各相关工作经费予以保障。1、用于赴阳新、大冶等地协调、检查、调研差旅费用8万元;2、会议费3万元;3、用于乡村振兴专题调研、材料印制8万元;4、用于挂职人员、公益性岗位、劳务派遣人员的劳务、商品支出10万元;5、用于乡村振兴交流、干部驻村工作队培训费用6万元;6、用于拨付老促会9.6万元;7、市派驻村工作队片区管理工作经费10万元;8、政府采购4万;9、办公经费7.4万。 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
认真起草《中共黄石市委 黄石市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见》,全方位推进脱贫地区产业、人才、文化、生态、组织全面振兴 | 主要帮扶政策总体稳定,并得到有效落实;“两不愁、三保障”和饮水安全有保障,持续巩固,乡村建设行动稳步推进。一是逐步理清明确机构职能,二是继续巩固拓展好脱贫攻坚成果,三是全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,四是持续做好驻村选派工作,五是继续推进乡村振兴重点帮扶县帮扶工作,六是开展脱贫攻坚总结奖励工作。 | |||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 组织全市脱贫攻坚干部培训 | 1-2次 | |||||
扶贫工作调研、检查、督办工作 | 大于100次 | |||||||
有关扶贫攻坚等政策宣传资料印制发放 | 5000册 | |||||||
质量指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 100% | ||||||
政策公示公开率 | 100% | |||||||
建立健全防止返贫动态监测和帮扶 | 不出现规模性返贫 | |||||||
成本指标 | 财政预算安排 | 66万元 | ||||||
质量指标 | 脱贫户人均纯收入达全省平均水平 | 不低于60% | ||||||
脱贫人口外出务工规模水平 | 达标 | |||||||
“雨露计划”补助政策 | 应享尽享 | |||||||
监测对象通过精准帮扶后,及时消除返贫致贫风险 | 大于98% | |||||||
农村地区人居环境持续改善 | 达标 | |||||||
“两不愁、三保障”和饮水安全有保障成果 | 持续巩固 | |||||||
脱贫攻坚期的主要帮扶政策 | 稳定、落实 | |||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 巩固脱贫成果群众认可度 | 大于90% | |||||
2022 年项目经费支出66万元,比上年81万元减少15万元,主要原因是全市统一压缩20%经费。2023年度项目绩效总目标:做好防返贫监测,巩固脱贫攻坚成果,衔接推进乡村振兴,做好后评估迎检工作。
产出指标:1.组织全市脱贫攻坚干部培训1-2次;2.扶贫工作调研、检查、督办工作大于100次;3.有关扶贫攻坚等政策宣传资料印制发放5000册;4.巩固拓展脱贫攻坚成果100%;5.政策公示公开率100%;6.建立健全防止返贫动态监测和帮扶,不出现规模性返贫;7.预算控制率100%。
效益指标: 1.脱贫户人均纯收入达全省平均水平不低于60%;
2.脱贫人口外出务工规模水平达标;3.“雨 露计划”补助政策应享尽享;4.监测对象通过精准帮扶后,及时消除返贫致贫风险大于98%;5.农村地区人居环境持续改善达标;6.“两不愁、三保障”和饮水安全有保障成果持续巩固;7.脱贫攻坚期的主要帮扶政策稳定、落实。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明:
无政府性基金收入
(二) 对其他情况的说明:
无
十、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)行政运行(2130101):反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
(五)其他农业支出(2130199):反映其他用于农业方面的支出。
(六)生产发展(2130505):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产
品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
(七)因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)公务用车运行维护费:反映单位按规室保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十)机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:2022年市乡村振兴局预算公开报表(表1-表9)
表1 | |||
收支总表 | |||
填报部门:[420200000]黄石市本级 , [101]黄石市乡村振兴局 , [101001]黄石市乡村振兴局本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 324.61 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 324.61 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 324.61 | 本年支出合计 | 324.61 |
上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 324.61 | 支 出 总 计 | 324.61 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
填报部门:[420200000]黄石市本级 , [101]黄石市乡村振兴局 , [101001]黄石市乡村振兴局本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 324.61 | 324.61 | 324.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
101 | 黄石市乡村振兴局 | 324.61 | 324.61 | 324.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101001 | 324.61 | 324.61 | 324.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
填报部门:[420200000]黄石市本级 , [101]黄石市乡村振兴局 , [101001]黄石市乡村振兴局本级 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 324.61 | 258.61 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | [213]农林水支出 | 324.61 | 258.61 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | [21301]农业农村 | 324.61 | 258.61 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 324.61 | 258.61 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
填报部门:[420200000]黄石市本级 , [101]黄石市乡村振兴局 , [101001]黄石市乡村振兴局本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 324.61 | 一、本年支出 | 324.61 |
(一)一般公共预算拨款 | 324.61 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | 0 | (四)科学技术支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 0 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 0 | (六)社会保障和就业支出 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0 | (七)卫生健康支出 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 324.61 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 324.61 | 支 出 总 计 | 324.61 |
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
填报部门:[420200000]黄石市本级 , [101]黄石市乡村振兴局 , [101001]黄石市乡村振兴局本级 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 324.61 | 258.61 | 210.39 | 48.22 | 66.00 | |
213 | [213]农林水支出 | 324.61 | 258.61 | 210.39 | 48.22 | 66.00 |
21301 | [21301]农业农村 | 324.61 | 258.61 | 210.39 | 48.22 | 66.00 |
2130101 | 行政运行 | 324.61 | 258.61 | 210.39 | 48.22 | 66.00 |
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报部门: [420200000]黄石市本级 , [101]黄石市乡村振兴局 , [101001]黄石市乡村振兴局本级 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 258.61 | 210.39 | 48.22 | |
301 | 工资福利支出 | 210.39 | 210.39 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 59.80 | 59.80 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 46.27 | 46.27 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12.19 | 12.19 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.92 | 18.92 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.79 | 28.79 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.59 | 25.59 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.84 | 18.84 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 48.22 | 0.00 | 48.22 |
30201 | 办公费 | 9.38 | 0.00 | 9.38 |
30205 | 水费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30228 | 工会经费 | 4.26 | 0.00 | 4.26 |
30229 | 福利费 | 5.33 | 0.00 | 5.33 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30239 | 其他交通费用 | 13.25 | 0.00 | 13.25 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
5.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 |
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报部门:[420200000]黄石市本级 , [101]黄石市乡村振兴局 , [101001]黄石市乡村振兴局本级 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表9 | ||||||||||
项目支出表 | ||||||||||
填报部门:[420200000]黄石市本级 , [101]黄石市乡村振兴局 , [101001]黄石市乡村振兴局本级 | 单位:万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特定目标类 | 乡村振兴工作经费 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |