黄石市档案馆2021年度市级财政项目支出绩效评价公开

目录

第一部分:2021年度城市综合馆运行维护费项目自评结果

第二部分:2021年度档案数字化和档案保护经费项目自评结果

第三部分:2021年度史志编研费项目自评表

第一部分:2021年度城市综合馆运行维护费

项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

黄石市档案馆2021年度城市综合馆运行维护费支出绩效情况，经各经费使用科室自评、内控工作小组复核、内控领导小组讨论研究，最终自评得分99.80分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。城市综合馆运行维护费年初预算270万元，按照市财政局统一通知要求压减一般性支出10%，城市综合馆运行维护费压减30万元，全年实际预算240万元，全年执行数240万元，执行率100%，达到省财政厅对预算执行率90%的要求。

2.完成的绩效目标。2021年城市综合馆运行维护费较好的保障了城市综合馆正常运行，全年水电运行正常、设施设备运行正常、管理秩序正规、安全无事故。

3.未完成的绩效目标。经全馆干部职工及物业公司人员共同努力，圆满完成了年初目标。

(三)存在的问题和原因

2021年城市综合馆运行维护费使用较为合理，支出较为规范，预定的绩效目标全部完成，有力的保障了城市综合馆的工作运转。但也存在一定的问题，主要是:

1.城市综合馆使用人为市档案馆、市城建档案馆、市规划展示馆，管理人为市档案馆，然市城建档案馆、市规划展示馆与市档案馆并无隶属关系，造成管理上有一定难度，长明灯长流水现象一定程度上还存在。

2.城市综合馆采用主体钢架结构、外墙玻璃结构，导致室内外温差较大，中央空调和新风系统需全时开启，耗电量极大，玻璃墙面易渗水维修维护难度较大。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1)加强内控管理，督促资金使用。内控领导小组加强对项目领导，内控工作小组加强对项目的监督实施，各科室作为资金使用主体履行经费使用第一责任人职责。

(2)做好沟通协调，厉行勤俭节约。市档案馆作为城市综合馆主要管理责任人，须加强与市城建档案馆、市规划展示馆沟通协调，共同做好水、电、物业、消防、设施设备等方面管理与维护，降低运行成本。

(3)坚守财务安全底线，确保资金使用安全。严格执行“三重一大”和请示报告制度，严格遵守财经纪律，严格按照《采购法》要求实施政府采购，严格按照《合同法》要求签订项目合同，确保资金使用安全。

2.拟与预算安排相结合情况

附件:2021年度城市综合馆运行维护费项目自评表(附后)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的。落实《关于城市综合馆建设工作专题协调会的会议纪要》(市政府2018年53号专题会议纪要)和《关于加快推进市档案馆新馆搬迁工作的专题会议纪要》(2019年11月5日市委办公室专题会议纪要)精神，保障城市综合馆正常运行，充分发挥城市综合馆在大冶湖核心区“三馆三园三中心”中的联动效益。

年度绩效目标。全年水电供应正常、设备设施运行正常;物业管理公司服务到位;城市综合馆秩序正规、安全无事故。。

2.项目资金情况

城市综合馆运行维护费年初预算187万元。根据《省财政厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》(鄂财预发〔2021〕42号)文件精神，严格财政支出管理，强化预算约束，坚决落实过“紧日子”要求，坚持精打细算勤俭节约，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，2021年，按照不低于10%的比例压减市县部门一般性支出。按照市财政局统一通知要求压减一般性支出10%，城市综合馆运行维护费压减30万元。全年实际预算240万元，全部来自于财政拨款补助，全年支出240万元，执行率100%。主要用于水、电、物业管理、设施设备维护等方面工作。

具体资金使用情况为:水费6.49万元，电费102.16万元，物业管理服务费101.03万元，设施设备维修维护30.32万元。

(二)部门自评工作开展情况

市档案馆部门自评主要对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分。具体为:先由城市综合馆运行维护费使用科室进行自评，然后由内控工作小组依据《项目支出绩效目标批复表》对经费使用科室自评情况进行复核，最后由内控领导小组对自评情况、复核情况进行讨论研究。

通过部门自评，进一步实现了绩效目标完成情况的自我检查、自我管理、自我修正，为以后年度绩效目标完成奠定基础。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

城市综合馆运行维护费年初预算270万元，按照市财政局统一通知要求压减一般性支出10%，城市综合馆运行维护费压减30万元，全年实际预算240万元。全年执行数240万元，执行率100%，完成省财政厅对预算执行率90%的要求，执行情况较好，达到预期目标。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。绩效目标批复:水电正常保障率100%，日常运行维护100%，物业管理作业率100%，工作完成及时性100%，预算控制率100%，重大安全事故率0。实际完成值为:年初设定指标均已完成。

(2)效益指标完成情况分析。绩效目标批复:城市综合馆社会知晓度大于等于90%。实际完成值为:城市综合馆社会知晓度达到90%，完成了预定指标。

(3)满意度指标完成情况分析。绩效目标批复:社会满意度大于等于98%。实际完成值为:社会满意度达到98%，完成了预定指标，城市综合馆各类设施设备运行良好，各类指引标志明显，办事群众普遍反映较好。

(四)上年度部门自评结果应用情况

城市综合馆运行维护费项目为2021年度新增预算项目，经费较好的保障了城市综合馆正常运行。

(五)其他佐证材料

市档案馆于2021年8月18日搬迁入驻城市综合馆(新馆)，至9月30日全部档案资料搬迁入驻新馆。入驻新馆后，市档案馆为省内最好的综合档案馆。黄石市档案馆新馆主体工程于2017年12月完成，由于多种原因，搬迁工作一直处于搁浅状态。2021年，市档案馆新馆建设专班倒排工期，明确责任，积极推进新馆布展、数字档案馆、公共区域改造项目，圆满完成了新馆设计施工和数字档案馆建设任务，新建数字档案馆在局域网、政务网和互联网研发部署了10套软件系统，是全省首家纯国产化数字档案馆，项目完成后馆藏档案数字化率将从30%提升至90%。同时，积极部署新馆搬迁工作，从8月初至9月底，全馆全员加班加点，8月18日机关顺利搬迁入驻新馆，9月30日库房35

余卷档案及万余件实物档案安全进驻新馆。搬迁入驻后，黄石市档案馆的馆库面积、机房库房等配置、档案信息化水平达到国家一级综合档案馆标准，业务建设、综合实力水平稳居全省前列。

附件:2021年度城市综合馆运行维护费项目自评表

第二部分:2021年度档案数字化和档案保护

经费项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

黄石市档案馆2021年度档案数字化和档案保护经费支出绩效情况，经各经费使用科室自评、内控工作小组复核、内控领导小组讨论研究，最终自评得分98.00分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。档案数字化和档案保护经费年初预算187万元，按照市财政局统一通知要求压减一般性支出10%，档案数字化和档案保护经费压减15.2万元，全年实际预算171.8万元，全年执行数154.63万元，执行率90.01%，达到省财政厅对预算执行率90%的要求。

2.完成的绩效目标。2021年档案数字化和档案保护经费较好的保障了档案馆各项工作开展，全年保护修复馆藏档案349568卷，征集特色档案500余件，开展档案宣传教育12次，开展档案业务培训1次，购置档案用品和设备24批次，日常运行维护12次，按时支付档案人员(6人)劳务费，工作完成及时性达100%，藏品维护保养率达100%，成本控制率达100%，馆藏档案利用率达90%，社会满意度达100%，档案重大安全事故率为0。

3.未完成的绩效目标。经全馆干部职工不懈努力，圆满完成了年初目标。

(三)存在的问题和原因

2021年档案数字化和档案保护经费使用较为合理，支出较为规范，预定的绩效目标全部完成，有力的保障了档案馆的各项工作运转。但也存在一定的问题，主要是:

1.绩效指标设置还不能够全面反映档案馆所有工作情况，主要原因为档案馆部分工作还无法用具体绩效指标衡量。

2.档案数字化和档案保护经费支出不平衡，上半年较慢、下半年较快，主要原因为档案馆工作具有特殊性，项目实施周期较长，部分项目甚至跨年度。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1)加强内控管理，督促资金使用。内控领导小组加强对项目领导，内控工作小组加强对项目的监督实施，各科室作为资金使用主体履行经费使用第一责任人职责。

(2)继续细化具体指标，严格执行年初计划。通过研究档案法律法规、咨询上级档案部门，结合本单位工作实际，做细做实档案馆年度资金使用计划。

(3)坚守财务安全底线，确保资金使用安全。严格执行“三重一大”和请示报告制度，严格遵守财经纪律，严格按照《采购法》要求实施政府采购，严格按照《合同法》要求签订项目合同，确保资金使用安全。

2.拟与预算安排相结合情况

附件:2021年度档案数字化和档案保护经费项目自评表(附后)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的。根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于加强和改进新形势下档案工作的意见>》(中办发〔2014〕15号)、《省委办公厅省政府办公厅印发<关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见>的通知》(鄂办发〔2014〕28号)、《市委办公室市政府办公室印发<关于加强和改进新形势下全市档案工作的意见>的通知》(黄办发〔2015〕4号)文件，市档案馆年度开展档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面工作。

年度绩效目标。开展国际档案日活动，主动走进大众生活;加强组织建设，提升档案馆服务能力;加强安全管理，保障档案馆窗口正常开放;征集特色档案，丰富优化馆藏结构;对馆藏档案进行数字化和缩微加工处理;对破损档案进行抢救修复、仿真;对国家重点档案进行保护。

2.项目资金情况

档案数字化和档案保护经费年初预算187万元。根据《省财政厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》(鄂财预发〔2021〕42号)文件精神，严格财政支出管理，强化预算约束，坚决落实过“紧日子”要求，坚持精打细算勤俭节约，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，2021年，按照不低于10%的比例压减市县部门一般性支出。按照市财政局统一通知要求压减一般性支出10%，档案数字化和档案保护经费压减15.2万元。全年实际预算171.8万元，全部来自于财政拨款补助，全年支出154.63万元，执行率90.01%，结余17.17万元。主要用于开展档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面工作。

具体资金使用情况为:档案保护修复78.41万元，档案宣传教育28.58万元，档案业务培训6.37万元，档案用品和设备购置8.33万元，档案库房运行维护13.28万元，档案人员劳务费19.66万元。

(二)部门自评工作开展情况

市档案馆部门自评主要对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分。具体为:先由档案数字化和档案保护经费各使用科室进行自评，然后由内控工作小组依据《项目支出绩效目标批复表》对各科室自评情况进行复核，最后由内控领导小组对自评情况、复核情况进行讨论研究。

通过部门自评，进一步实现了绩效目标完成情况的自我检查、自我管理、自我修正，为以后年度绩效目标完成奠定基础。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

档案数字化和档案保护经费年初预算187万元，按照市财政局统一通知要求压减一般性支出10%，档案数字化和档案保护经费压减15.2万元，全年实际预算171.8万元。全年执行数154.63万元，执行率90.01%，完成省财政厅对预算执行率90%的要求，执行情况较好，达到预期目标。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。绩效目标批复:对馆藏档案进行保护修复349568卷，征集特色档案50件，档案宣传教育12次，档案业务培训1次，档案数字化加工1批，档案用品和设备购置10批次，日常运行维护12次，档案人员劳务费6人，工作完成及时性100%，藏品维护保养率100%，成本控制率100%，档案重大安全事故率0。实际完成值为:年初设定指标均已完成，部分指标超计划完成。

(2)效益指标完成情况分析。绩效目标批复:馆藏档案利用率90%。实际完成值为:馆藏档案利用率90%，完成了预定指标，主要是民生档案、破产企业档案利用较多。

(3)满意度指标完成情况分析。绩效目标批复:社会满意度大于等于98%。实际完成值为:社会满意度达100%，完成了预定指标，全年无任何投诉事件发生，年接待查档群众人次、利用卷次、开具证明数量均创历史新高。

(四)上年度部门自评结果应用情况

1.加强预算管理与绩效目标管理。建立各科室参与项目预算的制度机制，同步设置绩效目标各项指标参数，实现预算编制与绩效目标设置的有机统一。

2.加强项目管理与督促力度。按照年度预算批复，细化分解项目经费到各科室，明确项目责任人。内控工作小组定时督促项目经费支出进度。

3.加强法律法规与档案业务学习。加强《预算法》《预算法实施条例》《档案法》等法律法规学习，强化干部职工特别是各科室负责人对预算的认识、对项目资金使用的紧迫感，提高项目预算精细化水平。

4.逐步探索以办公室为项目预算主体转变为以各经费使用科室为项目经费预算主体的预算模式，实现绩效目标由“要我绩效”到“我要绩效”的根本转变。

(五)其他佐证材料

1.举办全省规模最大、形式最丰富的党史展——“不忘来时路——中国共产党黄石历史展”。展览以史料和实物展现的方式，从黄石在革命、建设、改革、发展的不同历史时期，从不同维度展现了黄石人民雄心壮志换新天的艰辛革命史、筚路蓝缕砥砺前行的卓越建设史，矢志奋斗开新篇的改革开放史，筑梦前行谱华章的辉煌成就史。省委常委、省委宣传部长许振中，及省委党史学习教育督导组、省委办公厅、省委党史研究室、省档案馆等多位领导对展览给予高度肯定。

2.完成新馆搬迁工作，建成省内最好的综合档案馆。2021年8月18日市档案馆机关顺利搬迁入驻新馆，9月30日库房35

余卷档案及万余件实物档案安全进驻新馆。搬迁入驻后，黄石市档案馆的馆库面积、机房库房等配置、档案信息化水平达到国家一级综合档案馆标准，业务建设、综合实力水平稳居全省前列。

3.承办全省档案系统学习贯彻习近平总书记重要批示精神专题班黄石现场会。省档案局省档案馆2021年10月31日至11月2日在黄石召开“全省档案系统学习贯彻习近平总书记重要批示精神专题班”，并组织全省档案系统120位领导参观黄石市档案馆展厅、中心机房、库房、仿真室等区域建设。省档案系统内各级领导参观市档案馆新馆后，对黄石市档案馆好评如潮。

附件:2021年度档案数字化和档案保护经费项目自评表