黄石市退役军人事务局2021年度部门决算公开说明

黄石市退役军人事务局2021年度部门决算公开说明（本级）

目  录

一、部门主要职责

二、机构设置

三、2021年部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格另见单独的PDF文件）

（一）2021年度部门决算公开01表-收入支出决算总表

（二）2021年度部门决算公开02表-收入决算表

（三）2021年度部门决算公开03表-支出决算表

（四）2021年度部门决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表

（五）2021年度部门决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）2021年度部门决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）2021年度部门决算公开07表-财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）2021年度部门决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）2021年度部门决算公开09表-国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黄石市退役军人事务局2021年度

部门决算公开说明（本级）

一、部门主要职责

根据黄编文﹝2018﹞年13号《关于组建市退役军人事务局的通知》文件精神和黄办文﹝2019﹞年15号三定方案（秘件）规定，我局主要职责如下：

1.起草全市退役军人服务管理工作的的政策措施草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业，就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随家属就业创业。

4.贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

5.组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人事务工作单位和个人先进典型事迹。

9.并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10.市退役军人服务管理工作。

11.级交办的其他任务。

12.职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为部队建设做好组织保障。

二、机构设置

根据黄编文﹝2018﹞年13号文件和黄编文﹝2019﹞年20号文件精神，黄石市退役军人事务局为市政府工作机关，正县级，核定编制13名，现有在职工作人员13人，其中，局长1名，副局长2名。执行政府会计制度，人员及公用经费纳入财政全额部门预算。内设机构5个，分别是秘书科、党政办公室、移交安置和就业创业科、优抚和褒扬纪念科、权益维护和军休服务科。

三、2021年部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

我局2021年决算收入5688.24万元，其中：财政拨款收入5573.37万元，年初结转和结余114.88万元。同年决算支出5684.74万元，其中：基本支出318.33万元，项目支出5366.41万元。年末结转和结余3.5万元。2021年年末结转和结余资金为财政拨款项目经费，主要为上一年退役士兵教育培训经费结余。

（二）决算收入增减变化情况

我局2021年决算收入5688.24万元，与2020年决算数据相比，决算收入较2020年增加55.73万元，增幅1%，主要是基本收入根据年度自然调资财政拨款预算收入略有增加，退役军人各项补助根据相关政策调整标准有所提升。

（三）决算支出增减变化情况

我局2021年决算支出5684.74万元，其中：基本支出318.33万元，项目支出5366.41万元。较2020年支出增加167.11万元，增幅3%，主要是基本收入根据年度自然调资财政拨款预算收入略有增加，退役军人各项补助根据相关政策调整标准有所提升。

2021年年末结转和结余较2020年减少111.38万元，降幅较大，主要是自2020年决算统计口径变更为以支定收后，上一年结转结余资金在本年度使用效率较高。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021年本单位财政拨款收入决算数为5688.24万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中本年财政预算拨款收入5573.37万元，年初结转和结余114.88万元。

财政拨款支出决算数为5684.74万元，主要为社会保障和就业支出（一般公共预算财政拨款）5652.74万元，还有部分一般公共服务支出（一般公共预算财政拨款）8万元和卫生健康支出（一般公共预算财政拨款）24万元。

年末财政拨款结转和结余3.5万元，全部为一般公共预算财政拨款，主要为上一年退役士兵教育培训经费结余。

与2020年数据对比分析情况，同上增减变化说明。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021年本单位一般公共预算财政拨款支出5684.74万元，主要为社会保障和就业支出（一般公共预算财政拨款）5652.74万元，还有部分一般公共服务支出（一般公共预算财政拨款）8万元和卫生健康支出（一般公共预算财政拨款）24万元。其中基本支出318.33万元，项目支出5366.41万元。基本支出较2020年增加29.21万元，主要是新进1名工作人员及部分干部职工提拔晋升等增多了工资发放总数；项目支出增加了137.9万元，主要是退役军人各项补助随着最低生活标准和社平工资调标。

本单位一般公共预算财政拨款基本支出318.33万元中，人员经费275.98万元，工资福利216.42万元，对个人和家庭的补助59.56万元；公用经费42.35万元，全部为商品和服务支出。

（六）“三公”经费支出情况

本单位“三公”经费年初预算下达9万元，其中公务接待费5万元，公务用车购置及运行费4万元（含公务用车运行费4万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0元。

2021年“三公”经费总支出4.28万元，完成年初预算9万元的47.56%。其中：因公出国（境）费0元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，完成年初预算4万元的79.75%（含公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.19万元，完成年初预算4万元的79.75%）；公务接待1.09万元，完成年初预算5万元的21.8%。

2021年“三公”经费总支出4.28万元，较2020年4.19万元支出增加0.92万元，主要是按照市财政局统一通知压减支出。具体如下：

2021年没有因公出国（境）支出，与2020年持平。

2021年公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，较2020年3.39万元支出减少0.2万元，主要是按照市财政局统一通知压减支出。其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费支出3.19万元，较2020年3.39万元支出减少0.2万元，主要是按照市财政局统一通知压减支出。

2021年公务接待1.09万元，较2020年0.8万元增加0.29万元，主要是接受过2020年疫情大考后，2021年各项工作恢复正常，政务工作交流和活动也逐渐回升。

2021年，本单位公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费支出3.19万元。2021年接待9次，合计86人次，人均127元。本单位因公出国（境）团组数0、人数0人。

（七）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费为42.35万元，其中：办公费8.27万元，水费0.31万元，电费4.72万元， 邮电费1.17万元，差旅费4.4元，维修（护）费0.01万元，公务接待费0.42万元，专用燃料费0.18万元，劳务费0.92万元，委托业务费0.08万元，工会经费3.97万元，福利费3.35万元，公务用车运行维护费3.19万元，其他交通费用11.37万元。

与2020年相比，2021年机关运行经费增加了3.94万元，主要是新增1名人员其他交通费用，以及开展各项退役军人相关活动增加的办公费、水电费、劳务费等。

（八）政府采购支出情况

2021年度本单位决算报表统计政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。与2020年政府采购支出相比，政府采购支出大幅降低主要是2020年搬进新地址办公楼后已添置好各项办公设备及装备，无新增采购需求。

（九）国有资产占用情况

国有资产占用情况说明：截至2021年12月31日，本单位公务用车保有1辆车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产均为办公设备，单位价值较低，年底固定资产总值为906157.66元，较2020年增加了141371.91元，主要是2019年年底市市场监督管理局无偿划拨我局公务用车在本年度我局固定资产系统上账，增加固定资产价值。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

本单位2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，无本年政府性基金预算财政拨款收入，无本年支出，年末结转和结余0万元。

本单位没有国有资本经营预算、举借政府债务情况、无扶贫专项资金、无财政专项支出、无专项转移支付，与2020年度持平。

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

结合我局的工作职能和重点，我局自行组织对2021年度一般公共预算开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年我局财政预算资金5688.24万元全部到位，其中基本支出预算318.33万元，项目预算5366.41万元，结转结余3.5万元。2021年全年支出5684.74万元，预算执行率99%。其中基本支出100%执行完毕，项目资金未完成原因主要是：受疫情影响，我单位开展的退役士兵职业技能培训等经费未完全使用完毕。

资金申请方面，2021年我局的预算资金严格按照市财政拨款规定执行，基本支出经费以季度为周期通过国库3.0系统申请使用；项目经费通过向市政府打报告、填写用款申请表送分管市长签字后向财政局申请拨付使用。

资金使用方面，我局严格按照财务管理规定和党组议事规则，对各项开支加强内控和审核，确保各项支出合理、合法、合规。

附件：2021年黄石市部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，主要涉及退役军人专项业务经费1个项目，市本级安排项目预算3600万元，全年支出3540.67万元，预算完成率为98.35%。

主要产出和效益：

1.从产出数量上看，一是落实全市退役军人各项政策；二是开展退役军人线下专场招聘会和创业大赛；三是开展全市退役军人评选和宣传活动；四是开展全市双拥共建活动。

2.从产出质量上看，一是确保安置任务完成率达到100%。二是退役军人培训合格率达到100%。三是确保无进京上访、大规模串访。

3.从产出时效上看，一是各种补助款及时发放。二是部、省厅信访交办件及时办结。

4.从社会效益上看，一是尽力解决各类优抚对象困难和问题，促进社会和谐。二是协调解决退役军人工作重点、难点问题。三是通过加强思想沟通，增进感情交流，有效稳控涉军人员思想情绪。四是组织开展全市祭扫和公祭日活动，营造拥军优属氛围。

5.从可持续发展上看，一是通过开展老兵故事汇活动和组建退役军人服务队，增强队伍凝聚力，使退役军人工作稳步发展。二是引导退役军人积极参与经济建设和市域社会治理，不断扩大退役军人事务部门和退役军人群体在社会的影响力。

6.从社会公众和服务对象的满意度来看，退役军人服务满意度达到90%以上。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

根据部门整体支出和专项经费支出绩效自评结果，我们及时发现了预算执行和内控管理方面的不足并及时予以完善，及时对项目绩效产出的各个类别进行了具体细化，加强了各科室预算支出执行情况监控。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据2021年预算和决算执行实际，我局计划及时更新各项财务管理制度，每季度加强财务数据通报和分析，通过制度管控、数据通报，进一步提高预决算执行质量。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年对账单核定拨付的资金。

2.专户管理资金：指省军休办拨付我单位资金，通过财政专户下达指标。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指根据资金指标性质确定的，基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

10.退役军人业务管理费用：为落实退役军人各项政策、开展退役军人各项管理服务工作费用等，包括退役军人优抚资金、安置补助、门诊补助、生活困难补贴等费用

六、附件（公开的决算表格另见单独的PDF文件）

黄石市退役军人事务局2021年度部门决算公开说明（汇总）

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格另见单独的PDF文件）

（一）2021年度部门决算公开01表-收入支出决算总表

（二）2021年度部门决算公开02表-收入决算表

（三）2021年度部门决算公开03表-支出决算表

（四）2021年度部门决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表

（五）2021年度部门决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）2021年度部门决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）2021年度部门决算公开07表-财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）2021年度部门决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）2021年度部门决算公开09表-国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黄石市退役军人事务局2021年度

部门决算公开说明（汇总）

一、部门主要职责

1.黄石市退役军人事务局

根据黄编文﹝2018﹞年13号《关于组建市退役军人事务局的通知》文件精神和黄办文﹝2019﹞年15号三定方案（秘件）规定，我局主要职责如下：

（1）起草全市退役军人服务管理工作的的政策措施草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业，就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（3）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随家属就业创业。

（4）贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

（5）组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（7）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人事务工作单位和个人先进典型事迹。

(9)并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

(10)市退役军人服务管理工作。

(11)级交办的其他任务。

(12)职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为部队建设做好组织保障。

2.黄石市退役军人服务中心（市军休所）

(1)协助做好退役军人行政、组织、供给关系转接和档案移交，指导下级退役军人服务中心做好退役军人党员教育管理工作。

(2)协助做好退役军人来访接待、来信办理和上级领导、部门交办的信访事项，以及心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和涉退役军人舆情收集等工作。

(3)协助做好军烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

(4)协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作.

(5)承接军队移交地方有关涉军服务保障业务。

(6)负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

(7)负责军人移交地方的离退休干部的管理与服务。

(8)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部、退休士官以及无军籍退休退职职工安置管理工作，完成上级下达我市的军休人员接收安置任务。

(9)积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的政治、生活、医疗待遇。

(10)负责军休服务管理机构房产管理与维修，组织开展军休干部各类文体活动。

(11)负责军休服务管理机构及工作人员的各项经费的下拨和监督使用。

(12)承办上级交办的其他任务。

二、机构设置

1.黄石市退役军人事务局

根据黄编文﹝2018﹞年13号文件和黄编文﹝2019﹞年20号文件精神，黄石市退役军人事务局为市政府工作机关，正县级，核定编制13名，现有在职工作人员13人，其中，局长1名，副局长2名。执行政府会计制度，人员及公用经费纳入财政全额部门预算。内设机构5个，分别是秘书科、党政办公室、移交安置和就业创业科、优抚和褒扬纪念科、权益维护和军休服务科。

2.黄石市退役军人服务中心（市军休所）

根据黄编文【2019】年20号文件精神，将黄石市退役军人事务局所属事业单位市自主择业军转干部管理办公室(市军队转业干部服务中心)和市军队离休退休干部休养所整合，更名为黄石市退役军人服务中心，加挂市军队离休退休干部休养所牌子，仍为副县级事业单位，公益一类。纳入2021年度预算单位1个。工作人员编制17人，执行的是政府会计制度。2021年年末在职工作人员14人，其中：所长1名，副所长2名；退休工作人员6名。较去年同期在职人员增加5名，原因是军休所新招录在职人员5人。人员及公用经费纳入财政全额部门预算。内设机构3个，分别是办公室、服务科、财务科。

三、2021年部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021年决算收入6988万元，其中当年财政拨款收入6873.12万元，年初结转和结余114.88万元。同年决算支出6984.5万元，其中：基本支出524.9万元，项目支出6459.59万元。年末结转和结余3.5万元。

与2020年相比，2021年决算收入下降了215.94万元，下降了3%，主要是退役军人业务专项经费下降。2021年决算支出下降了78.52万元，下降了1%，主要是服务体系建设工作经费略微下降。2021年末结转和结余较2020年减少了137.42万元，一方面是因为2021年决算编制口径继续为以支定收上年结转结余减少，另一方面是因为2021年预算执行率提高。

（二）决算收入增减变化情况

2021年决算收入6988万元，其中当年财政拨款收入6873.12万元，年初结转和结余114.88万元。较2020年决算收入下降了215.94万元，下降了3%，主要是退役军人业务专项经费下降。

（三）决算支出增减变化情况

2021年决算支出6984.5万元，其中：基本支出524.9万元，项目支出6459.59万元。年末结转和结余3.5万元。较2020年决算支出下降了78.52万元，下降了1%，主要是服务体系建设工作经费略微下降。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021年财政拨款收入决算数为6988万元，其中当年财政拨款收入6873.12万元，年初结转和结余114.88万元。2021年财政拨款支出决算数为6984.5万元，主要为社会保障和就业支出（一般公共预算财政拨款）6952.5万元，还有部分一般公共服务支出（一般公共预算财政拨款）8万元和卫生健康支出（一般公共预算财政拨款）24万元。

与2020年相比，具体的增减变化情况，同上情况说明。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6984.5万元，主要为社会保障和就业支出（一般公共预算财政拨款）6952.5万元，还有部分一般公共服务支出（一般公共预算财政拨款）8万元和卫生健康支出（一般公共预算财政拨款）24万元。其中：基本支出524.9万元，项目支出6459.6万元。与2020年相比，具体的增减变化情况，同上情况说明。

本单位一般公共预算财政拨款基本支出524.9万元中人员经费456.36万元，其中：工资福利支出379.81万元，对个人和家庭的补助76.55万元；公用经费68.54万元，为商品和服务支出。较2020年变化不大。

（六）“三公”经费支出情况

2021年度本系统“三公”经费年初预算下达17万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费12万元（含公务用车运行维护费12万元，公务用车购置费0万元）。较2020年“三公”经费预算下降了26万元，主要是没有再追加军休所公务用车购置费。

2021年“三公”经费总支出12.51万元，完成年初预算17万元的73.59%。其中：因公出国（境）费0元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出10.93万元，完成年初预算12万元的91.08%（含公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.93万元，完成年初预算4万元的91.08%）；公务接待1.58万元，完成年初预算5万元的31.6%。

2021年“三公”经费总支出12.51万元，较2020年“三公”经费支出下降21.83万元，主要是公务用车购置及运行费下降22.19万元（公务用车购置费下降24.49万元，主要原因是军休所本年没有购置车辆；公务用车运行费增加2.3万元，主要原因是军休所预存了2022年公务车燃油费）。具体如下：

2021年没有因公出国（境）支出，与2020年持平。

2021年公务用车购置及运行维护费支出10.93万元，较2020年公务用车购置及运行费下降22.19万元，其中：公务用车购置费下降24.49万元，主要原因是军休所本年没有购置车辆；公务用车运行费增加2.3万元，主要原因是军休所预存了2022年公务车燃油费。

2021年公务接待费1.58万元。较2020年增加0.36万元，主要原因是接受过2020年疫情大考后，2021年各项工作恢复正常，政务工作交流和活动也逐渐回升。

2021年本系统公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆（其中局机关1辆应急保障用车，市军休所2辆军休干部服务用车）。2021年接待13次，合计123人次，人均128元。本单位因公出国（境）团组数0、人数0人。

（七）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费为68.54万元，其中：退役军人事务局机关42.35万元，退役军人服务中心（市军休所）26.19万元。较2020年机关运行经费增加2.86万元，增幅4%。主要是局机关新增1名人员其他交通费用，以及开展各项退役军人相关活动增加的办公费、水电费、劳务费等。

（八）政府采购支出情况

2021年度本系统决算报表统计政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。与2020年政府采购支出相比，政府采购支出大幅降低主要是2020年搬进新地址办公楼后已添置好各项办公设备及装备，无新增采购需求。

（九）国有资产占用情况

国有资产占用情况说明为：截至2021年12月31日，局系统共有4辆车，其中1辆是局机关应急保障用车，2辆是市军休所老干部服务用车，1辆是市军休所已报废未下账车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产均为办公设备，单位价值较低。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

2021年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算收支等其他情况。

本单位无举借政府债务情况、无扶贫专项资金、无财政专项支出、无专项转移支付，与2020年度持平。

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据本系统2021年预算资金安排，本地财政安排局系统一个项目经费，即退役军人业务经费。该项目下包含两个子项目，一个市局机关退役军人业务专项经费，另一个是服务中心（市军休所）服务体系建设工作经费。均已针对两个子项目开展了项目整体支出监控和绩效自评，自评结果均为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从局机关2021年退役军人业务专项经费项目评价情况来看，2021年我局财政预算项目资金3600万元全部到位，2021年全年支出3540.67万元，预算执行率98.35%。项目资金未完成原因主要是：受疫情影响，我单位开展的退役士兵职业技能培训等经费未完全使用完毕。

从服务中心（市军休所）评价情况来看，服务体系建设工作经费项目全年预算数45万元全部到位，支出31.54万元，预算执行70%。

主要产出和效益：

1.从产出数量上看，一是落实全市退役军人各项政策；二是开展退役军人线下专场招聘会和创业大赛；三是开展全市退役军人评选和宣传活动；四是开展全市双拥共建活动；创建星级服务站10个。

2.从产出质量上看，一是确保安置任务完成率达到100%。二是退役军人培训合格率达到100%。三是确保无进京上访、大规模串访。

3.从产出时效上看，一是各种补助款及时发放。二是部、省厅信访交办件及时办结。

4.从社会效益上看，一是尽力解决各类优抚对象困难和问题，促进社会和谐。二是协调解决退役军人工作重点、难点问题。三是通过加强思想沟通，增进感情交流，有效稳控涉军人员思想情绪。四是组织开展全市祭扫和公祭日活动，营造拥军优属氛围。

5.从可持续发展上看，一是通过开展老兵故事汇活动和组建退役军人服务队，增强队伍凝聚力，使退役军人工作稳步发展。二是引导退役军人积极参与经济建设和市域社会治理，不断扩大退役军人事务部门和退役军人群体在社会的影响力。

6.从社会公众和服务对象的满意度来看，退役军人服务满意度达到90%以上。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

根据部门整体支出绩效自评结果，我们及时发现了预算执行和内控管理方面的不足并及时予以完善，组织第三方机构开展了内部审计，加强了各科室预算支出执行情况通报，同时开展了固定资产清理和自查。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据2021年预算和决算执行实际，我局计划及时更新各项财务管理制度，并将绩效评价结果作为编制2022年预算重要参考依据，确保2022年预算编制精准度。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年对账单核定拨付的资金。

2.专户管理资金：指省军休办拨付我单位资金，通过财政专户下达指标。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指根据资金指标性质确定的，基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

10.退役军人业务管理费用：为落实退役军人各项政策、开展退役军人各项管理服务工作费用等，包括退役军人优抚资金、安置补助、门诊补助、生活困难补贴等费用。

11.军队移交政府离退休干部管理机构经费：为保障军队移交政府离退休干部管理机构的运行经费，包括机构和工作人员运行费用、军队离退休干部离退休费、管理费和医疗费等保障费用。

六、附件（公开的决算表格另见单独的PDF文件）

黄石市退役军人事务局

2022年9月29日