黄石市人民政府驻北京联络处关于2021年度部门决算公开说明

来源:黄石市人民政府驻北京联络处    时间:2022-09-30

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索引号000014349/2022-79726 分类其他部门预决算公开
发布机构黄石市人民政府驻北京联络处 发文日期2022-09-30
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目录

第一部分:部门主要职责及机构设置情况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分:部门2021年决算情况分析

一、收入支出预算安排情况

二、收支决算的总体情况

三、财政拨款收入支出增减变化说明

四、机关运行经费支出情况

五、“三公”经费支出情况

六、政府采购支出情况

七、国有资产占用情况

第三部分:2021年度绩效管理工作开展情况的说明

第四部分:名词解释

第五部分:部门2021年决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、项目自评表

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

驻京群众工作、政商联络、政务接待服务、招商引资等相关工作。

(二)部门基本情况

黄石市人民政府驻北京联络处(黄石市委市政府驻北京群众工作办公室)是纳入我市财政预算的正县级全额拨款事业单位,根据《黄石市机构编制委员会关于明确市政府驻北京联络处机构编制等问题的通知》(黄编发〔2010〕10号),核定我处编制2名,领导职数一正一副。2020年12月31日《市委编委关于市政府驻北京联络处机构编制调整的批复》(黄编文〔2020〕31号),核增我处参公事业编制2名、内设机构1个(综合科),其中,内设机构核增正科级和副科级领导职数各1名。调整后,我处参公事业编制共计4名。目前,实有在职人员2名,退休人员2名,另聘用工作人员5名。

二、部门2021年决算情况分析

(一)收入支出预算安排情况

我单位为全额拨款事业单位,全部收入用于人员经费支出、日常公用经费支出及项目经费支出。

我单位收入来源全部为财政拨款,单位预算用于安排驻京联络处全部工作人员工资、办公费、信访维稳、政商联络、公务接待、招商引资等工作支出。

(二)收支决算的总体情况

黄石驻京办预算执行情况表

单位:万元


2021年预算数

2021年实际数

2021年与预算数增长额

2020年实际数

2021年与上年实际数增长额

2021年与上年实际增长率

收入

203.11

203.11

0

183.29

19.82

9.8%

支出

203.11

203.11

0

183.29

19.82

9.8%

(三)财政拨款收入支出增减变化说明

2021年一般公共预算财政拨款收入为203.11万元,较2020年一般公共预算财政拨款收入183.29万元相比增加了19.82万元

2021年财政拨款支出203.11万元,其中:人员经费支出105.01万元,日常公用经费支出16.89万元,项目经费支出81.21万元。财政拨款总支出与2020年决算数相比增加了19.82万元,原因主要是2020年因疫情各预决算项目的收支情况均有所减少,而2021年项目需逐步开展,预决算支出方面比上年相比均有增加。

(四)机关运行经费支出说明

本单位 2021年度机关运行经费基本支出16.89 万元,相比上年减少了6.03万元,其中,本年基本支出水费支出0.75万元,电费支出8.34万元,公务接待3.4万元,公务用车运行维护费4.4万元,减少部分主要为维修(护)费,主要原因是2020年联络处房屋因漏水进行了改造维修,本年无大变动。

(五)政府采购支出情况说明

2021年度我处无政府采购支出。

“三公”经费支出情况

根据驻京工作实际,本着厉行节约的原则,我单位2021年“三公”经费实际支出为8.34万元,其中公务用车运行维护费4.59万元【公务用车购置费0万元(车购置数0、保有量2),公务用车运行费4.59万元】,公务接待费3.75万元(累计接待3批次,82人次),因公出国(境)费用0元(因公出国(境)团组数0、人数0)。“三公”经费预算数为13万元,其中公务用车运行维护费8万元【公务用车购置费0万元(车购置数0、保有量2),公务用车运行费8万元】,公务接待费5万元,因公出国(境)费用0元,预决算执行率64.15%,主要是受疫情影响无法预知来京人员的数量和批次以及用车情况,故按历年公务用车和接待经费预算数填报预算。

2021年“三公”经费实际支出数8.34万元与2020年“三公”经费实际支出5.62万元相比增加了2.72万元。其中公务用车购置费0万元(车购置数0、保有量2)与上年度相比无变化,公务用车运行费支出4.59万元与上年度5.54万元相比减少0.95万元,因当地疫情防控要求减少相关外出,故相关费用略有减少。公务接待费3.75万元与上年度0.07万元(累计接待1批次,5人次)相比增加了3.68万元,主要用于接待来京招商市领导,与去年相比略有增加。因公出国(境)费用0元(因公出国(境)团组数0、人数0)与上年度相比无变化。 

(六)政府采购支出情况

我单位2021年无政府采购支出。

(七)关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,与2020年一样。

三、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目名称:信访维稳。本项目根据黄编发〔2010〕10号文,开展驻京信访维稳工作。项目资金主要来源于财政拨款,前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况,2019年一般公共预算项目支出为96万元,2020年一般公共预算项目支出为119.95万,今年一般公共预算项目支出为81.21万元,与上年相比下降了32%。主要原因为2020年10月18日在北京饭店开展黄石(北京)产业推介会有关费用40万元,2021年无大型活动,正常开展各项工作,因项目经费保障比较到位,驻京信访维稳工作开展较有成效。

1、聚焦“效”字:安全高效开展维稳劝返。我处始终把驻京群众工作作为第一要务,以“四个为零”和“五个不发生”为工作目标,按照“四原则”(依法、文明、安全、高效)、“四统一”(统一管理、统一要求、统一指挥、统一调度),将涉访人员及时劝返回黄,为首都营造和谐稳定社会环境。充分发挥公安部门在信息预警方面主导作用,第一时间推送重点人员预警性信息,组织各地第一时间对重点人员进行查控,无缝对接确保尽快将重点人员及时劝返回黄。截止目前,共收集研判各类信息600余条,共计编报《北京联络信息》49期,及时准确的向市委市政府反映驻京群工工作动态。全力做好重要节点和重点时期信访安全保障工作,圆满完成2021年全国“两会”期间驻京信访保障任务(集中劝返上访人员27人次)、建党一百周年系列活动驻京信访保障任务(集中劝返上访人员42人次)、十九届六中全会驻京信访保障任务(集中劝返上访人员8人次),协助做好北戴河暑期专项涉访维稳安全工作、庆祝西藏和平解放七十周年活动安全保障工作、北京“服贸会”期间集中劝返工作、西安全运会信访维稳工作、上海第四届中国国际进口博览会维稳保障工作等。全年我市共劝返接回进京上访人员142人次。其中:非接待场所上访人员0人次,社会面清查人员11人次,主动清查劝返人员131人次。我市集中劝返安全有序,均未发生劝返接回恶性事件、极端事件和媒体炒作事件。因工作突出,2021年4月,下陆区被国家信访局授予信访工作“三无”县(市、区、旗)。

2、聚焦“活”字:提振状态做活驻京招商。围绕市委市政府下达的年度招商引资目标任务,我处将完成“3+1+1”(3条有效项目信息,1个新注册重点项目,1个新开工重点项目)工作任务作为我处每年工作的重中之重来抓,高标准高质量推进目标任务。全年我处已完成2条有效项目信息、1个新注册重点项目、1个新开工重点项目。

3、聚焦“实”字:扎实稳步推进政商联络。我处注重加强与国家有关部委、央企以及北京各界密切联络交流,主动宣传推介黄石,为京黄之间穿针引线、牵线搭桥。全年拜访了民政部、财政部、海关总署、中国黄金集团有限公司、中国有色集团等有关国家部委和中央有关企业,并围绕市委市政府中心工作,积极配合市财政局、市发改委等市直相关部门,向上争取项目、政策支持。5月13日,协助配合中国航天科工集团总经理刘石泉一行到黄考察,就航天科工的相关产业项目落地黄石初步达成意向。

4、聚焦“优”字:精益求精提升服务水平。我处严格贯彻落实八项规定及其实施细则精神,坚持务实节俭原则,修订完善一系列制度规定,规范简化公务接待工作,全力推动新时代公务接待工作规范化、标准化。克服车辆少、人员少等困难,统筹调用一切力量,特别是市委市政府主要领导四次赴京拜访国家工信部、发改委、财政部、科技部、国家能源局,前往部分央企考察招商项目、对接合作,以及到中央宣传部联系党史学习教育先进典型选树等工作,均全力做好保障接待和服务工作,在工作中我们每名同志都不遗余力,较好地完成接待任务,切实提升整体形象。全年我处共接待我市来京领导和相关人员达400余人次,其中市级领导20余人次。

5、聚焦“严”字:从严从实抓好自身建设。认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,持续提升党建工作水平,不断推动基层党组织全面进步、全面过硬,为驻京各项工作提供坚强的组织保证。

四、名词解释

1、政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

2、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

4、项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

6、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。