| 索引号 | 000014349/2023-29158 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 市创新发展中心 | 发文日期 | 2022-09-20 |
| 文号 | 无 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分: 部门2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:部门2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、决算收入增减变化情况说明
三、决算支出增减变化情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行费执行情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、其他情况
第四部分:名词解释
黄石市创新发展中心2021年部门决算公开
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
(一)贯彻落实中央、省关于创新驱动发展的方针政策、法律法规，参与拟订打造创新活力之城的相关政策。
(二)负责分析研究国内外科学研究、产业技术、科技创新发展动态。
(三)负责策划、组织、协调全市科技招商集中推介活动、指导、参与重大创新平台、项目的研判、跟进、协调工作。
(四)协助有关部门开展科技型中小企业入库与培育等工作。
(五)参与创新服务平台规划与建设。
(六)会同有关部门组织企业与高校院所技术对接工作。
(七)组织、协调资智回黄工作、参与全市科技人才队伍建设、科技人才交流等工作。
(八)参与高层次人才、项目的引进、孵化、培育等工作。
(九)完成上级交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
(一)综合科。负责中心日常运转。承担党建、党风廉政、 意识形态、综合治理、机要保密、档案、办文办会、安全、应急、财务、接待、机构编制、组织人事等工作。负责分析研究国内外科学研究、产业技术、科技创新发展动态。
(二)企业服务科。参与科技型中小企业认定、入库、培育、培训工作。参与行业领军企业培育工作。参与产学研对接工作。参与创新服务平台建设、评价等工作。
(三)科技招商科。负责科技招商活动的策划、组织、协调等工作。参与重大创新平台、项目的引进等工作。
(四)人才服务科。会同有关部门落实人才计划，参与招才引智服务工作。负责组织、协调资智回黄工作。参与高层人才、项目的引进、孵化、培育等工作。
市创新发展中心是市政府直属事业单位，为正县级，公益一类。事业编制12名。设主任1名，副主任2名；正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。2021年底单位实有人数12人，其中行政编制0人，事业编制人员10人，政府雇员2名。
第二部分: 部门2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:部门2021年部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
黄石市创新发展中心2021年度决算总收入合计466.30万元，较上年度决算总收入438.72万元增加了27.58万元，上涨6.29%，与年初预算457.39万元相比增加8.91万元，上涨1.95%。2021年决算总支出484.02万元，较上年总支出495.85万元减少11.83万元，下降2.39%，主要原因是2020年新增人员，对应人员经费增加。同时。2020年结2019年房屋装修尾款，使得2021年经费支出比2020年少11.83万元。
二、2021年度决算收入增减变化情况说明
黄石市创新发展中心2021年度决算收入合计466.3万元，其中:财政拨款收入466.3万元。占本年收入的100%，其他收入0万元，占收入的0%。2021年决算收入较上年收入438.72万元增加27.58万元，上涨6.29%，主要是本单位2019底年新进人员在2020年转正，使得2021年人员经费收入比2020年增加10.7万元。新增政府雇员2名，增加人员经费10万元。
三、2021年度决算支出增减变化情况说明
黄石市创新发展中心2021年度支出484.02万元，较上年总支出495.85万元减少11.83万元，下降2.39%，主要原因是2020年结算2019年装修尾款。
其中:基本支出204.06万元，占总支出的42.16%，较上年基本支出150.69万元减少53.37万元，降幅35.42%，按支出功能分类，科技技术支出204.06万元，一般公共服务支出0万元；项目支出279.96万元，占总支出的57.84%。较上年项目支出345.16万元减少65.2万元，下降18.89%，按功能分类，科技技术支出259.24万元，一般公共服务支出20.72万元。
四、2021年财政拨款收入支出决算情况说明
黄石市创新发展中心2021年财政拨款收入总计466.3万元，较上年收入438.72万元增加27.58万元，上涨6.29%；2021年财政拨款支出总计484.02万元，较上年总支出495.85万元减少11.83万元，下降2.39%，主要原因是2020年结算2019年装修尾款。
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
黄石市创新发展中心2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为457.39万元，支出年末决算数为484.02万元，较2020年决算支出495.85万元减少11.83万元，降幅2.39%。
按支出功能分类，一般公共服务支出决算为20.72万元，较上年61.57万元减少40.85万元，下降66.35%；科学技术支出决算数463.3万元，较上年434.29万元增加29.01万元，上涨6.68%。
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黄石市创新发展中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出204.06万元，较上年增加53.37万元，增幅35.42%。其中，人员经费支出174.16万元，较上年增加46.85万元，增幅36.8%。人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出;日常公用经费支出27.86万元，较上年增加4.49万元，增幅19.21%。日常公用经费主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。资本性支出2.03万元，较上年增加2.03万元，增幅100%，主要用于办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费算情况说明
(一)、“三公”经费情况说明
2021年度“三公”经费预算数17万元，支出决算数为5.90万元，完成预算的34.71%。与2020年支出决算数4.65万元相比增加1.25万元。主要是车辆运行维护费增加1.26万元，招待费减少0.01万元。其中:
1、因公出国(境)费用年初预算数0万元，支出决算为0万元，共计0组， 0人次。
2、2020年公务用车购置及运行维护费年初预算数6万元，支出决算数为4.03万元，完成预算的67.17%。与2020年支出决算数2.77万元相比，增加1.26万元，是2020年受疫情影响，部分业务未开展。其中:
(1)公务用车购置费年初预算数0万元，支出决算数为0万元，与去年支出相比持平。车辆购置数为0辆，车型：无 。公务用车保有量为1台。
(2)公务用车运行维护费年初预算数6万元，支出决算数4.03万元，完成预算的67.17%。与2020年2.77万元相比，增加1.26万元，是2020年受疫情影响，部分业务未开展。
3、公务接待预算数11万元，支出决算数为1.87万元，完成预算的17%。共招待25批次140人，与2020年1.88万元相比，减少0.1万元。主要是各部门在开展业务时，严格执行相关规定，节约费用开支
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费执行情况说明
2021年度机关运行经费29.9万元，较2020年23.37万元增加6.53万元。比年初预算数28.56万元增加1.34万元，增涨4.7%。，增加的主要原因是外出办事交通费增加1.6万元，主要用于办公费4.66万元、水电费0.16万元、邮电费2.61万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.96万元、维修费0.29万元、租赁费0.15万元、培训费0.41万元、劳务费0.61万元、工会经费3.66万元、福利费7.4万元、公车运行维护费0.99万元、其他交通费用4.17万元、其他商品服务支出1.61万元。
十一、政府采购执行情况说明
2021年度我单位政府采购预算计划金额1万元，其中一般公共预算1万元，其他资金0万元;主要用于购买货物1万元，工程0万元，服务0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购合同总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1万元，占政府采购合同总额的100%。
2021年度我单位政府采购实际金额1万元，其中一般公共预算1万元，其他资金0万元；主要用于购买货物1万元，工程0万元，服务0万元。2021年政府采购合同总额1万元，授予中小企业合同金额1万元，占政府采购合同总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1万元，占政府采购合同总额的100%。
政府采购支出总额比2020年度 66.59万元减少65.59万元，下降98.5%，主要原因：去年支付黄石(武汉)离岸科创中心研发楼装修费及本单位办公用房租赁费。
十二、国有资产占用情况说明
2021年度我单位共占有车辆数1台，其中:机要通信用车0台，其他用车1台，执法执勤用车0台，特种专用技术用车0台，其他用车0台；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
十三、预算绩效工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金283.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位较好地完成了2021年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著，整体评价为“优秀”。
(一)部门决算中项目绩效自评结果
1. 创新服务经费资金项目；
项目全年预算数为240万元，执行数为215.64万元，完成预算89.85%。主要产出和效益:用于创新动态研究、产学研对接、创新人才与项目引进;并拟在光谷建设黄石(光谷)科创园，作为对接武汉的桥梁，打造成离岸技术研发平台、高端人才服务平台、成果转化平台、创新创业展示平台，促进我市产业转型升级，推动经济高质量发展;以及中心办公场地日常运转等方面。
发现的问题；绩效评价结果应用有待进一步深入。
下一步改进措施；强化全过程预算绩效管理，从事前评价、事中跟踪监控、事后结果运用三个环节入手，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效。
2、物业管理及办公租赁费项目经费
项目全年预算数为43.6万元，执行数为43.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：经市政府同意，中心租用东楚传媒大厦16楼作为中心办公地点，中心办公场地需要每年向东楚传媒交纳租赁、物业管理费、空调能耗费及车位费。保证单位日常工作正常运转。
发现的问题；无。
下一步改进措施；加强对办公场所的安全检查，确保租用办公场地各项工作正常运行。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。