2025年度黄石市档案馆部门预算公开情况说明

目录

第一部分  部门（单位）主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2025年度部门预算表

（一）2025年度收支总表

（二）2025年度收入总表

（三）2025年度支出总表

（四）2025年度财政拨款收支总表

（五）2025年度一般公共预算支出表

（六）2025年度一般公共预算基本支出表

（七）2025年度一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年度政府性基金预算支出表

（九）2025年度项目支出表

（十）2025年度国有资本经营预算支出表

第十二部分  2025年度项目支出绩效目标批复表

（一）2025年度项目支出绩效目标批复表（城市综合馆运行维护费）

（二）2025年度项目支出绩效目标批复表（档案数字化和档案保护经费）

（三）2025年度项目支出绩效目标批复表（史志编研费）

（四）2025年度项目支出绩效目标批复表（党史展览经费）

第一部分  部门（单位）主要职责

市档案馆贯彻落实党中央关于档案、党史、地方志工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、地方志工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于档案、党史、地方志工作的方针政策以及市委、市政府有关要求，拟订全市党史、地方志事业发展规划、工作规范和行业标准，并组织实施。

（二）组织指导全市各级国家综合馆、党政机关、企事业单位、群众团体及其他组织的档案业务，督促指导重点建设项目档案的登记备案工作。具体承担全市档案目标考评相关工作。

（三）组织指导全市档案信息化、档案开放鉴定、档案保护技术的研究和推广工作。

（四）接收和集中统一保管市级党政机关、企事业单位、群众团体及其他组织的重要档案资料，向社会征集地方珍贵历史档案资料。

（五）依法向社会开放档案、党史、地方志信息资源，开展档案查阅、展览、编纂、出版等工作，为社会提供利用服务。

（六）收集、整理、保管和利用本市重要活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案资料，承担档案、党史、地方志工作的涉外事务，组织开展档案、党史、地方志学术交流与合作。

（七）征集、整理、研究黄石地方党史资料和党的组织史资料，主持编撰出版《中共黄石历史》，编写党的组织史资料省编本和黄石市自编本，指导县（市、区）编撰地方党史正本和开展党的组织史资料编写业务。

（八）征集、整理、研究、出版黄石地方志、市情资料，负责《黄石市志》和《黄石年鉴》资料收集、组稿、编纂、出版工作，指导全市行业部门志、乡镇志、企业志等各类志书编纂。指导县（市、区）及有关单位编纂年鉴。

（九）组织指导全市档案、党史、地方志宣传教育工作。组织全市档案、党史、地方志业务培训教育。

（十）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市档案馆本级为一级预算单位，由馆机关、1个公益二类事业单位合并编制报表。馆机关内设办公室、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）、宣传教育科、档案指导科、征集保管科、查询利用科、科技电子科、党史组织史科、年鉴科、方志档案编研科等10个机构。

公益二类事业单位1个。为：黄石市档案技术推广中心（非独立预算单位，非独立核算单位，经费实行事业定额补助，经费以事业定额补助方式统一拨付给黄石市档案馆本级）。

市档案馆是市委直属事业单位，为正县级，加挂市史志研究中心牌子，公益一类，参照公务员法管理。内设办公室、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）、宣传教育科、档案指导科、征集保管科、查询利用科、科技电子科、党史组织史科、年鉴科、方志档案编研科等10个科室。《市委办公室市政府办公室关于印发<黄石市档案馆（市史志研究中心）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（黄办文〔2019〕45号）文件，核定市档案馆（市史志研究中心）事业编制35名。设馆长（主任）1名，副馆长（副主任）3名，总编审1名；正科级领导职数12名（含机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数6名。

下属1个二级事业单位黄石市档案技术推广中心，为正科级，公益二类，财政全额拨款事业单位。该单位无独立财务核算，与市档案馆机关一同进行财务核算。《关于成立市档案技术推广中心的通知》（黄编办文〔2014〕67号）文件，核定市档案技术推广中心事业编制4名，领导职数1正1副。主要职责为：承担市档案馆馆藏档案的整理和破损档案的抢救、修复、仿真、“八防”工作。

市档案馆为市本级一级预算单位。下属1个二级事业单位市档案技术推广中心，其经费实行事业定额补助（公益二类包干补助），该单位无独立财务核算，与市档案馆一同进行财务核算。

市档案馆（含市档案技术推广中心）总编制39名，其中：参公编35名、事业编4名。截至2024年12月31日，实有干部职工70人，其中在编在岗人员35人（参公编31人、事业编4人）、编内聘用人员2人、退休人员38人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算1738.48万元。

其中：1.收入预算情况。2025年度收入预算1738.48万元，比上年预算增加91.27万元，增长5.54%。其中，一般公共预算拨款收入1738.48万元，占本年收入100%，包括经费拨款1738.48万元。

收入增加原因：2024年新招录4名年轻干部，编入2025年度预算。

2.支出预算情况。2025年度支出预算1738.48万元，比上年预算增加91.27万元，增长5.54%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1738.48万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1016.48万元，占总支出的58.47%；项目支出722万元，占总支出的41.53%。

支出增加原因：

（1）2025年度基本支出比上年预算增加91.27万元，上升5.54%，主要是2024年1名县级干部退休、新招录4名年轻干部，故2025年度预算基本支出比上年增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算1738.48万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1738.48万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

支出包括：一般公共服务支出1738.48万元，占100%；年终结转结余0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况

2025年度一般公共预算支出1738.48万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加91.27万元，增长5.54%。主要原因：2024年度新招录4名年轻干部。

2.一般公共预算支出结构情况

2025年度一般公共预算支出1738.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1738.48万元，占100%。

3.一般公共预算支出具体使用情况

（1）一般公共服务支出(类)档案事务（款）行政运行（项）2025年度预算数为1493.48万元，比上年预算增加91.27万元，增长6.5%。主要原因是2024年度新招录4名年轻干部。

（2）一般公共服务支出(类)档案事务（款）档案馆（项）2025年度预算数为180万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（3）一般公共服务支出(类)档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年度预算数为65万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1016.48万元，其中：

人员经费918.06万元，主要包括：基本工资158.46万元、津贴补贴118.44万元、奖金198.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.89万元、职业年金缴费34.45万元、职工基本医疗保险缴费72.97万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金69.45万元、其他工资福利支出8.84万元、退休费159.99万元、生活补助2.43万元、医疗费补助24.45万元。

公用经费98.41万元，主要包括：办公费11.71万元、

公务接待费2万元、劳务费7.98万元、工会经费9.78万元、福利费12.23万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用24.8万元、其他商品和服务支出25.91万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年度本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年度本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出722万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排722万元（其中，一般公共预算拨款安排722万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1.城市综合馆运行维护费项目。预算经费477万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于城市综合馆日常水电运行、物业管理、维修（护）、办公用房租赁等方面。

2.档案数字化和档案保护经费项目。预算经费180万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览、安全保卫、设备购置和维护等方面。

3.史志编研费项目。预算经费40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于党史专题研究、党史地方志资料征编、史志成果编研、史志宣传教育等方面。

4.党史展览经费项目。预算经费25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于党史展览展厅水电运行、党史展览展板更新维护等方面。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费预算总额为98.41万元，比上年增加6.18万元，上升6.18%，增加原因主要是：（1）2024年度新招录4名年轻干部等，导致2025年度部门预算在编在岗人员公用经费（办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等）增加；（2）按照市本级财政要求，本年一般性支出在上年度压减5%的基础上再压减5%。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费11.71万元，公务接待费2万元，劳务费7.98万元，工会经费9.78万元，福利费12.23万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用24.8万元，其他商品和服务支出25.91万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费一般公共预算6万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1.因公出国(境)费具体情况。因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费具体情况。公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3.公务接待费具体情况。公务接待费预算2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年度本部门单位编制政府采购预算18.61万元，比上年增加18.61万元，上升100%。上升的主要原因：一是为党史宣传需要购买了一台LED显示屏；二是购买了一台信创黑白打印机。

其中：货物类政府采购预算18.61万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年度部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年度，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算722万元，4个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化城市综合馆运行维护费、档案数字化和档案保护经费、史志编研费、党史展览经费等项目支出2025年度预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1.城市综合馆运行维护费项目

（1）项目概况：主要用于城市综合馆日常水电运行、物业管理、维修（护）、办公用房租赁等方面。

（2）项目内容：城市综合馆日常运行水电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费等。

（3）立项依据：《关于城市综合馆建设工作专题协调会的会议纪要》（市政府专题会议纪要2018年第53号）、《关于加快推进市档案馆新馆搬迁工作的专题会议纪要》（2019年11月5日市委办公室专题会议纪要）、《关于城市综合馆工作专题会议纪要》（市政府专题会议纪要2023年第6号）。

（4）实施单位：黄石市档案馆。

（5）项目期：2025年度。

（6）年度预算安排：2025年度预算安排477万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，477万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：按期缴纳水电费，确保水电供应正常；适时对设施设备进行维修维护，确保设备设施运行正常；加大对物业管理公司指导力度，确保城市综合馆秩序正规、安全无事故。

产出指标：水电正常保障率100%，日常运行维护100%，物业管理作业率100%，日常运行维护及时率100%，重大安全事故率0%。

效益指标：社会影响力（新闻报道次数）≥2次。

满意度指标：服务对象满意率100%。

2.档案数字化和档案保护经费项目

（1）项目概况：主要用于档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览、安全保卫、设备购置和维护等方面。

（2）项目内容：档案资料征集、档案抢救保护、档案查询利用、档案仿真复制、档案数字化处理、档案宣传教育、档案办公耗材购置等。

（3）立项依据：《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于加强和改进新形势下档案工作的意见>》（中办发〔2014〕15号）、《省委办公厅省政府办公厅印发<关于加强县级国家综合档案馆建设的意见>的通知》（鄂办发〔2012〕55号）、《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》（鄂办发〔2014〕28号）。

（4）实施单位：黄石市档案馆。

（5）项目期：2025年度。

（6）年度预算安排：2025年度预算安排180万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，180万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：对馆藏档案进行保护保管；对破损档案进行抢救修复、仿真；征集特色档案资料；开展档案宣传教育；对馆藏档案进行数字化和缩微加工处理。

产出指标：对馆藏档案进行保护、修复349568卷，征集特色档案50件，档案宣传教育12次，档案数字化加工1批，档案用品购置12批，档案库房及设备维护12次，档案人员劳务费5人，完成及时性100%，重大安全事故率0%，藏品维护保养率100%。

效益指标：馆藏档案利用率100%。

满意度指标：服务对象满意率100%。

3.史志编研费项目

（1）项目概况：主要用于党史专题研究、党史地方志资料征编、史志成果编研、史志宣传教育等方面。

（2）项目内容：年鉴编纂出版、党史专题研究、史志宣传教育等。

（3）立项依据：《地方志工作条例》（国务院令第467号）、《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发〔2010〕10号）、《中共湖北省委关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（鄂发〔2010〕23号）。

（4）实施单位：黄石市档案馆。

（5）项目期：2025年度。

（6）年度预算安排：2025年度预算安排40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：完成《黄石年鉴2025》编纂出版；开展史志宣传教育；开展党史专题研究、党史地方志资料征编、史志成果编研等。

产出指标：编辑出版《黄石年鉴2025》500册，史志宣传教育100%，党史专题研究100%，完成及时性100%，年鉴、史志编纂验收合格率100%。

效益指标：史志影响力（新闻报道次数）1次。

满意度指标：社会满意率100%。

4.党史展览经费项目

（1）项目概况：主要用于党史展览展厅水电运行、党史展览展板更新维护等方面。

（2）项目内容：党史展览展厅水电费，党史展览展板更新维护费，党史展览讲解员劳务费等。

（3）立项依据：《关于将党史展览维护及党史宣教列入财政预算项目的请示》（黄档馆文〔2021〕31号）、《关于对<关于将党史展览维护及党史宣教列入财政预算项目的请示>的回复意见》。

（4）实施单位：黄石市档案馆。

（5）项目期：2025年度。

（6）年度预算安排：2025年度预算安排25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：保障党史展览展厅水电正常运行、展板更换及时、设备检修到位等。

产出指标：水电正常保障率100%，党史宣教次数1次，党史展览次数1次，党史拍摄1部，完成及时性100%，党史宣传片验收合格率100%。

效益指标：党史展览影响力（新闻报道次数）1次。

满意度指标：社会满意率100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1.对空表的说明

2025年度本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年度本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2.对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年度本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2025年度本部门（单位）除项目支出表中4个重点项目外，无其他项目，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

本部门单位严格依据《黄石市财政局关于进一步做好预决算公开工作的通知》（黄财预发〔2020〕18号）文件，及时公开经同级财政部门批复的部门预决算及报表。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年度部门预算表

（一）2025年度收支总表

（二）2025年度收入总表

（三）2025年度支出总表

（四）2025年度财政拨款收支总表

（五）2025年度一般公共预算支出表

（六）2025年度一般公共预算基本支出表

（七）2025年度一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年度政府性基金预算支出表

（九）2025年度项目支出表

（十）2025年度国有资本经营预算支出表

第十二部分  2025年度项目支出绩效目标批复表

（一）2025年度项目支出绩效目标批复表（城市综合馆运行维护费）

（二）2025年度项目支出绩效目标批复表（档案数字化和档案保护经费）

（三）2025年度项目支出绩效目标批复表（史志编研费）

（四）2025年度项目支出绩效目标批复表（党史展览经费）