黄石市政府机关幼儿园2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市政府机关幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市政府机关幼儿园2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市政府机关幼儿园2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市政府机关幼儿园概况

一、部门主要职责

我单位是一所省级示范性公办幼儿园，财政全额拨款独立核算的公益类事业单位。主要职责是坚持保教并重，促进幼儿全面发展，发挥省级示范园的引领作用，带动全市学前教育的蓬勃发展。

二、机构设置情况

我单位内设办公室、财务室、保健室、教务室。人员情况：单位事业编制 61 个，年初在职在编人员60人，年末人数 58人。

第二部分  2025年度部门决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2130.61万元。与2024年度相比，收、支总计各减少85.45万元，下降3.9%,主要原因是2025年度我单位在职在编人员减少，2024年度存在补付7名退休人员职业年金坐实资金，相应的人员经费收、支减少；幼儿食堂伙食费比上年度少支付1个月费用，相应的其他收入、支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2130.61万元，与2024年度相比，收入合计减少85.45万元，下降3.9%。其中：财政拨款收入1736.81万元，占本年收入81.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入393.81万元，占本年收入18.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2130.61万元，与2024年度相比，支出合计减少85.45万元，下降3.9%。其中：基本支出    2051.14万元，占本年支出96.3%；项目支出79.48万元，占本年支出3.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1736.81万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.55万元，下降3.4%。主要原因：2025年度我单位在职在编人员减少，2024年度存在补付7名退休人员职业年金坐实资金，相应的人员经费收、支减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入1736.81万元，比2024年度决算数减少60.55万元。减少主要原因：2025年度我单位在职在编人员减少，2024年度存在补付7名退休人员职业年金坐实资金，相应的人员经费收、支减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类， 教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：学前教育（科目名称），2025年度决算数为 1736.81   万元，占财政拨款支出总额的 100 %，主要用于幼儿园保教业务开展、日常运转、幼儿活动保障、设备购置、人员经费保障等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保教运行、人员经费、幼儿活动等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1736.81万元，占本年支出合计的81.5 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.55万元，下降3.4%。主要原因是2025年度我单位在职在编人员减少，2024年度存在补付7名退休人员职业年金坐实资金，相应的人员经费收、支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1736.81万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出1736.81万元，占100.00%。主要是用于学前教育开展的各类支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1598.15万元，支出决算为1736.81万元，完成年初预算的108.7%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为1598.15万元，支出决算为1736.81万元，完成年初预算的108.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2024年7月到2025年工资调标后差额，人员收支相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1657.33万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1183.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费474.19万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：我单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为   0   万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因我单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：我单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，主要用于无。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为    0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无此项支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于我单位无此项支出。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是 无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车    0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车    0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）绩效评价结果应用情况

无

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2025年度黄石市政府机关幼儿园整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2025年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

无