黄石市信访局2016年财务决算

黄石市信访局2016年决算分析

　　一、单位职能
　　市编委“三定”规定，市信访局主要职责为：（一）贯彻落实有关群众和信访工作的路线、方针、政策和法律法规，及时受理人民群众通过来信、来访、12345市民热线、书记市长信箱、短信、电子信箱等方式提出的建议和投诉。（二）负责收集整理并及时准确地向市委、市政府提供群众来信、来访、来电以及电子邮件中反映的重要信息，征集、处理群众对政治、经济、文件方面的重要建议；综合分析、研究群众和信访工作情况，组织开展群众和信访工作理论研讨，及时向市委、市政府提出改进工作、追究责任和完善政策的建议。（三）负责指导、督促检查、考核通报各县（市、区）、市级各部门的群众和信访工作；负责全市信访信息系统建设；研究起草我市群众和信访工作的相关政策及规范性文件，总结推广各地、各部门群众和信访工作经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议；制定群众和信访工作队伍建设、教育培训计划并组织实施。（四）承办中、省、市委、市政府及其领导交办的信访事项，督促检查中、省、市委、市政府及其领导有关批示件的落实情况，向各县（市、区）、市级部门交办信访事项，指导督促检查重要信访事项的处理和落实；承担基层群众诉求代理的相关指导和督查工作。（五）负责信访工作的日常管理和考核工作，督促有关部门及时、高效地处理群众反映的问题；负责协调市委、市政府领导接待群众来访和包案处理的信访案件；组织市党代表、市人大代表、市政协委员定期参与接待群众来访，组织工青妇等群众组织和其他社会组织参与群众和信访工作，多层面拓宽社情民意表达渠道；主动深入基层，宣传解释政策，受理群众诉求，提供便民服务。（六）负责市处理信访突出问题及群体性事件领导小组办公室日常工作，牵头组织矛盾纠纷排查化解工作；协调处理跨地区、跨部门重要信访问题，协调处理群众集体到市委、市政府上访及突发（群体）信访事件、赴省进京非正常上访案件。（七）牵头组织信访案件的复查复核；牵头组织重要信访案件及涉及群众切身利益的重大事件的听证和处理，对重大项目、重要决策进行稳定风险评估。（八）负责群众和信访工作的宣传和信息发布，向群众提供有关咨询服务；协助相关部门对个别以上访为名制造事端、煽动组织闹事的违法人员进行依法处理。（九）充分运用惠民政策，协调相关部门做好与群众利益密切相关的扶贫解困、救助救济、下岗再就业、法律援助等工作。（十）完成市委、市政府交办的其他工作。
　　二、单位基本情况
　　黄石市信访局行政机构1个，在职人员22人，离休人员1人，退休人员6人，共计年末实有人数31人。另有聘用人员6人。有公务车6辆；单位分两地办公，其中市信访大楼因不能满足新新形势下信访工作的需要，急需重建；网络信访中心租用广电十八楼。
　　2016年，全市录入办理信访事项11923批件，其中来信958件、来访4617件，网信6348件；信访部门及时受理率98.9%，责任部门及时受理率91.1%，按期办结率98.9%，信访部门满意率98%，责任部门满意率98.3%。充分应用“市长热线”系统。依托升级改造后的“市长热线”系统，建立了集“网、电、短信、电子邮件、手机APP、微信公众号”于一体，全领域、全覆盖的新平台。2016年，共受理市长热线有效件9904件，并联合黄石日报对“市长热线”办理情况进行了4次通报。三是网上信访成为主渠道。2016年，累计受理网上信访事项6348批件，占全市受理群众诉求的53.2%，网上信访成为群众表达诉求的主渠道。
　　三、单位财务状况分析
　　（一）收入支出预算安排情况
　　1、收入支出结构分析

　　基本支出4084651.91元，其中：
　　（1）人员支出3119179.84元，占基本支出比例76.36%；
　　（2）公用支出359515.76元，占基本支出比例8.8%；
　　（3）对个人和家庭补助支出586176.31元，占基本支出比例14.35%；
　　（4）其他资本性支出9780元,占基本支出比例0.24%
　　（5）对下级补助10000元，占基本支出比例0.25%
　　项目支出2709824.52元，其中：
　　（1）公用支出655994.3元，占项目支出比例24.21%；
　　（2）人员支出984.68元，占项目支出比例0.04%；
　　（3）对个人和家庭补助支出106155.55元，占项目支出比例3.92%；
　　（4）其他资本性支出54690元，占项目支出比例2.01%。
　　（5）对企事业单位补贴1892000元，占项目支出比例69.82%。
　　“三公经费”支出112675.25元，占总支出数4.15%。其中公务用车运行及维护费用55991.25元，公务接待费用5184元，公务出（国）境费用51500元。
　　2、收入支出预决算对比
　　年初收入预算5216500元，收入决算7499608.8元，决算比年初预算收入增加了30.44%。
　　3、收入支出与上年度对比分析

　　2015年与2016年收入支出对比表
　　                   单位：元

　　公用支出的大幅减少，是单位对各项经费的控制有了成果，对下级信访局的拨款支出为1892000元。
　　4．收入支出结构分析
　　财政拨款7499608.8
　　财政拨款支出数6782380.41元。
　　5．重点经济分类支出执行情况
　　（1）“三公”经费支出情况：

　　出国费用51500元的支出，为省信访局组织到国外学习。
　　会议费的支出，今年有国家信访局的同志到我局调研。
　　（二）年末结转和结余情况
　　我单位有预算内结余数717228.39元，其中基本支出结余数为364182.37元，项目结余数353046.02元。
　　四、资产负债情况分析
　　（一）资产负债结构情况
　　本单位为行政单位，资产结构为流动资产279.2万元，固定资产271.9万元，负债207.5万元，净资产343.6万元，人均资产为13.7万元。
　　按资产结构（按附04表资产情况分类）、单位性质、人均资产变动等进行分析。
　　黄石市信访局为行政单位，人均资产较2015年增加7万元。
　　按负债总量、结构、增减趋势等进行分析。
　　黄石市信访局负债总量为207.5万元，负债全部为暂存款，较2015年13.1增加194.4万元。基本下级单位交的信访保证金。
　　本单位实有人数22人与财政供养人员22人，比上年减少2人。退休人员增加2人。
　　五、部门决算等财务工作开展情况
　　我市作为转型发展的老工业基地，各种矛盾量大面广、错综复杂，信访形势依然严峻，存在一些问题和薄弱环节，需要在今后工作中不断加以改进。
　　一是信访总量仍在高位运行。
　　二是越级访、集体访、重复访依然突出，信访秩序亟待规范。
　　三是群众诉求在领导的关心下，部门决算工作根据批复，全面开展工作中。求老问题没有降温，新诉求不断凸显。
　　四是将深入推进“责任、阳光、法治、亲民”信访建设。
　　部门决算分析常用财务指标
　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
　　支出增长率＝30.40%。
　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率＝100%。
　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支＝62.69%。
　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
　　项目支出比率=40.44%。
　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
　　人员支出比率=66.92%。
　　公用支出比率=24.76%
　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=1.36
　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例=4.4