| 索引号 | 000014349/2016-05446 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
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| 发布机构 | 市委机关幼儿园 | 发文日期 | 2016-09-17 |
| 文号 |
一、本部门本单位的基本情况
1.机构、人员和职责定位。
黄石市委机关幼儿园是一所财政全额拨款的公办幼儿园，成立于1957年，坐落于黄石港中心地段新街口，是一所精致高雅，童趣昂然，香溢满园，充满自然阳光的幼儿乐园。市委机关幼儿园为了充分发挥省级示范幼儿园的示范、基地、辐射的作用，让更多的幼儿享有优质教育资源，于2008年3月以公开竞标的形式在西塞山区租赁了一所幼儿园----十五冶分园，由幼儿园全资投入，没有财务独立核算，所有幼儿收费和经费支出列入总园财务预、决算。
市委机关幼儿园的主要职责是学龄前幼儿的保教工作。现有财政全额拨款事业编制45个，在职职工43人，离休职工1人，退休职工25人，聘用职工56人,在园幼儿744人。
二、本部门本单位财务状况分析
1.收入支出结构分析
（1）2015年财政补助收入：4183098.8元；
纳入预算管理的行政事业性收费：3200000元；
收入总计：7383098.8元。
（2）2015年本部门收入支出情况
用于人员支出：3038757.33元；
用于对个人和家庭的补助支出：1381272.39元
用于日常公用支出：11225695.57元；
用于固定资产购建和大修理支出：296286.1元
2.收入支出与以前年度对比分析
（1）与上年收入支出的对比分析。
2014年财政补助收入为3237100元；
事业收入为3481354.47元；
收入总计为6718454.47元。
2014年本部门收入支出情况
用于人员支出：3088267.75元；
用于对个人和家庭的补助支出：1206900.30元
用于日常公用支出：1635423.32元；
用于固定资产购建和大修理支出：787863.1元
支出总计为6718454.47元。
2015年财政补助收入比2014年多是因为2015年在职职工及离、退休职工补发了2014年10月-----2015年12月增补的预付工资，2014年7月-----2015年12月在职职工及离、退休职工补发了物业补贴，2015年财政设法弥补了在职职工及离、退休职工人员经费缺口资金。
3、年末结转和结余情况
2015年财政补助收入结转资金为1441087.41元
三、资产负债情况分析
1、2014年固定资产总额为2892663.96元，2015年购置固定资产77819元，2014年固定资产总额为2970482.96元。
2、人员情况分析
2015年实有在职职工人数43人，财政供养人员43人。离休职工1人，退休职工25人。
2015年总园在册幼儿504人，十五冶分园在册幼儿240人，幼儿总人数744人，根据省级示范幼儿园要求，严格控制班额人数（托班25人；小班30人；中班35人；大班40人）。
四、本部门本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算
2016年度市委机关幼儿园将继续严格执行《事业单位财务制度》，认真、严格编制、执行财政局年度预、决算计划，政府采购计划。
五、存在的问题及建议
1、市委机关幼儿园属于财政全额拨款的公益性事业单位，希望财政局能按照财政全额拨款执行到位。
2、随着社会对优质幼儿教育资源需求的不断增大，，幼儿园的班额逐年扩大，仍不能满足适龄幼儿入园的需求。总园现开设幼儿班级13个，在册幼儿504人，根据湖北省《幼儿园工作规程》的要求，省级示范幼儿园的师生比为1：7，应配备的教职员工为72人，教职员工缺口达27人，目前已聘用职工30人（专业保安3人）。
十五冶分园现开设幼儿班级7个，在册幼儿240人，根据湖北省《幼儿园工作规程》的要求，省级示范幼儿园的师生比为1：7，应配备的教职员工为34人，教职员工缺口达34人，目前已聘用职工26人（专业保安2人）。
3、作为一所具有50多年历史的老园所，随着社会发展和时代变迁，我园目前的办园条件远远不能满足幼儿教育发展的需要，特别是各班幼儿教、寝室陈旧老化，墙体漏水渗水严重，墙面瓷砖破损脱落，黑板、玩具柜、课桌椅、玩教具等年旧破损；幼儿园四层保教楼只有一条消防通道，必须新增一条消防通道，预算费用25万元。此类现象不仅影响幼儿园常规工作，还存在一定的安全隐患。为了给幼儿创设一个舒适、安全的生活和活动环境，我园已经对幼儿教室和寝室进行维修和改造。目前历年欠场地改造、班级维修、设备购置等费用30余万元。
恳请财政局按照国家对学前教育拨付经费的相关政策，，缓解幼儿园的经费缺口压力。
市委机关幼儿园
2016年1月17日