市接待办2018年预算编报说明

目录

第一部分 部门概况

第二部分 部门年度（或中长期）工作重点

第三部分 收支预算安排情况

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

（二）部门财务收支预算安排情况

（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

（四）政府采购预算安排情况

第四部分 专用名词解释

第五部分 其他需要说明的事项

第六部分 2018年部门预算表

(一)收支预算总表

(二)收入预算总表

(三)支出预算总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)财政拨款“三公”经费支出表

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

一、部门概况

接待办为纳入财政预算管理正县处级事业单位，属市财政全额拨款参公管理单位。根据市编委“三定”方案，事业编制5人，事业单位工勤编制1人。实有在职人员4人，主任1人，副主任1人，科级职数2人，退休人员1人。

部门主要工作职责：负责市委、市人大、市政府、市政协、黄石军分区公务接待工作。

　二、部门年度（或中长期）工作重点

2018年，我单位将主要在规范公务接待标准方面下功夫。在黄石市公务接待管理办法基础上，进一步将政务接待、商务接待、外事接待用餐标准区分开来，便于全市公务接待操作。在住宿安排上，研究午休房客人无法自结、房费超支现象等问题的对策。出台细化全市公务接待指导性细则。

三、收支预算安排情况

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

2018年，我办财政拨款预算收入365.49万元，人员经费预算57.79万元主要用于支付在职人员工资及津补贴、按标准缴纳住房公积金和医疗保险；办公经费预算12.7万元主要用于办公室行政运行。项目支出方面，申报项目预算295万元，主要用于公务接待费及接待后勤服务开支、聘用专职会计人员开展、接待员业务培训等。2018年度财政拨款预算收入与2017年度相比减少43万，原因是按按八项规定原则，厉行节约，压减接待经费开支。

（二）部门财务收支预算安排情况

本单位无非财政性收入和支出。

（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

我办“三公”经费开支只有公车运行和维护费一项，现有小车1台，主要用于应急公务接待。2018年度“三公”经费开支情况与2017年度相比无增减变动情况。

（四）政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.11万元，其中货物类1.11万元，在实际执行中根据计划据实调整。2018年度政府采购预算安排与2017年度相比减少0.8万元，因为上年度已基本配齐办公所需设备，今年无大型设备的采购。

四、名词解释

（1）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（3）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（4）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、其他需要说明的事项

无。

黄石市委市政府接待办公室

2017年11月16日