| 索引号 | 000014349/2018-00122 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
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| 发布机构 | 发文日期 | 2018-02-02 | |
| 文号 |
黄石市机关事务局2018年部门预算情况公开
根据《市财政局关于批复2018年市直部门预算的通知》黄财预发【2018】4号文件，依法根据批复的2018年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按规范统一的格式公开了部门2018年收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、财政拨款“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表，并按照适用的预算科目列示到“项”级科目，现将有关情况说明如下：
目 录
第一部分黄石市机关事务管理局机构设置及主要职责
第二部分黄石市机关事务管理局2018年部门预算编制情况
第三部分黄石市机关事务管理局2018年部门预算表
第四部分 名词解释
一、市机关事务管理局机构设置及主要职责
（一）、基本情况
黄石市机关事务管理局，是黄石市人民政府直属正县级参公事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理和全市公共机构节能管理工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心两个公益一类事业单位，有独立核算二级预算单位市委机关幼儿园，市委、市政府机关医务室，市政府机关幼儿园三个事业单位。
（二）、主要职责
1、依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2、制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划，并组织实施。3、负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、节能管理制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。4、负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作。5、负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作。6、负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作。7、负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作。8、负责市级领导生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作。9、制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。10、承办上级交办的其他事项。
（三）、人员情况
现今我局机关参公编制15名，公益事业一类人员25名，公益事业二类105名， 财政核定我局2018年有在职人员145名，离休人员2名，退休人员106名，退养人员1名，编内聘用人员3名，遗属1名，鉴于大院内服务项目多且职责重，有关岗位根据工作需要聘请了临时人员30人。
二、2018年部门预算编制情况（含市委、市政府两个幼儿园二级预算单位数据）
2018年预算收入5,235.54万元。其中经费拨款3,824.91万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款838.70万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款105.60万元，专户管理的事业收入466.33万元，
2018年预算支出5,235.54万元。其中基本支出3,252.2万元，项目支出1,983.33万元。本年财政拨款预算支出4,769.2万元，其中基本支出3,042.2万元，项目支出1,727万元。本年预算信息公开数据仅以财政拨款预算收支情况进行说明。
（一）、一般公共预算收支情况
1、基本支出3,042.20万元，其中一是用于在职人员工资、津贴、奖金1,553.64万元，比上年增加728.64万元；二是养老保险及职业年金286.75万元，比上年减少3.35万元； 三是医疗保险258.82万元，比上年增加48.05万元； 四是对个人及家庭补助351.04万元，比上年增加115.75万元，其中住房公积金181.45万元，因本年预算计入到了工资和福利支出； 五是雇员、聘用及以钱养事人员工资111万元； 六是日常公用经费支出415.07万元，比上年减少341万元； 七是工会经费24.84万元，比上年增加2.42万元；八是福利费41.04万元，比上年增加10.01万元。
2、项目支出1,727万元，主要用于：
（1）后勤保障水电补助费845万元，与上年保持不变。主要是武警楼、医务室、理发室、餐厅、会议室、大院公共部分及景观灯水电费，市政府机关大院综合保障运行费等。主要有聘用人员工资及保险金；安保服务费用 ；保洁费用含大院保洁、购垃圾袋、卫生纸、垃圾桶等；大院绿化养护费；室内外花卉租摆；大院电梯养护及维修费；大院配电室托管费；小餐厅外包费用；白蚁防治费用； 物业管理费；设备购置与装修费； 对其他企事业补助； 房屋及设施设备维护费（含大院路面、屋面防水，宿舍区房屋公共部分维修费；大院及宿舍区设施设备维修；配电系统更新维护费；人大政协楼亮化工程及维护费；其他商品服务支出等。
（2）武警伙食补助18万元，与上年保持不变。主要用于驻大院武警生活补助费、水电维修，设备维护、 “八一”节及退伍战士慰问等费用。
（3）公共节能费用9万元，与上年保持不变。主要是组织全市培训，外地学习、接待外地来黄考察招待费用。
（4）机关综合执法应急车辆保障中心运行费731万元，比上年增加9万元，主要是应急保障中心84辆应急车辆运行、使用、保养、维修、年审、保险等费用（含聘用司机及管理人员经费）。
（5）政府大院维护费用100万元，属于2018年新增项目。主要是用于市政府大院各行政办公楼及附属工程老化设施设备，进行维修改造费用。
（6）市委市政府幼儿园学前教育专项经费24万元。
（二）部门“三公”经费财政拨款情况
2018年财政拨款安排“三公”经费334万元，比上年减少88.17万元，其中：1、因公出国（境）费用0万元；2、公务接待费6万元，比上年增加3.83万元，主要是用于省局来黄调研、检查以及全国各地同行来黄学习交流等公务接待费用；3、应急保障中心车辆购置、运行及维护费324万元，今年没有进行公务车辆采购预算，车辆购置预算比上年减少100万元，应急保障中心车辆运行及维护费324万元，比上年增加8万元，主要是今年公务车辆从2017年的78辆增加到83辆，增加了车辆5辆，机关车辆运行及维护费用较上年略有增加，局机关公务用车运行维护费4万元，为局机关保留一辆公务车辆的维修、汽油、过路过桥、年审、保险等费用。
（三）、机关行政运行经费情况
2018年财政预算拨款安排机关运行经费预算480.95万元，比上年增加83.88万元，主要用于日常公用办公、印刷、车辆运行、公务接待等支出，具体明细有：办公费143.40万元，印刷费6.80万元，水电费29.00万元，邮电费8.00万元，物业管理费（租赁）21.40万元，差旅费7.00万元，维修(护)费30.00万元，会议费5.00万元，培训费4.20万元，公务接待费6.00万元，劳务费122.00万元，工会经费24.84万元，福利费41.04万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用28.27万元。
（四）、政府采购预算情况
该预算主要是根据《2017年市级政府采购目录及采购限额标准》，结合我局采购计划编制的。2018年我局编制政府采购预算549万元，比上年减少65.40万元，其中局机关政府采购预算445万元，比上年减少169.10万元，主要用于应急保障中心车辆维修费50万元，后勤保障中心采买资产30万元，及政府购买服务支出365万元；市委幼儿园38.60万元，比上年减少47万元；市政府幼儿园65.4万元，比上年增加20.40万元。
三、 黄石市机关事务管理局2018年部门预算表（附表见后）
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01表 |
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2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 |
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单位名称：市机关事务管理局 |
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单位：万元 |
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收 入 项 目 |
预 算 数 |
经 济 分 类 支 出 项 目 |
预 算 数 |
功 能 分 类 支 出 项 目 |
预 算 数 |
|
本年收入合计 |
5,235.54 |
一、本年支出合计 |
5,235.53 |
一、本年支出合计 |
5,235.53 |
|
1、财政拨款 |
4,769.21 |
1、基本支出 |
3,252.20 |
【201】一般公共服务支出 |
2,622.58 |
|
(1)经费拨款（补助） |
3,824.91 |
(1)工资福利支出 |
2,391.66 |
【202】外交支出 |
|
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
838.70 |
(2)商品和服务支出 |
690.95 |
【203】国防支出 |
|
|
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
169.59 |
【204】公共安全支出 |
|
|
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
|
2、项目支出 |
1,983.33 |
【205】教育支出 |
2,612.95 |
|
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
|
|
【206】科学技术支出 |
|
|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
105.60 |
|
|
【207】文化体育与传媒支出 |
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|
【208】社会保障和就业支出 |
|
|
2、专户管理的事业收入 |
466.33 |
|
|
【209】社会保险基金支出 |
|
|
（1）单位往来收入 |
466.33 |
|
|
【210】医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
（2）事业单位经营收入 |
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【211】节能环保支出 |
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（3）上年结余结转 |
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【212】城乡社区支出 |
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【213】农林水支出 |
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3、捐赠收入 |
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【214】交通运输支出 |
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【215】资源勘探信息等支出 |
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【216】商业服务业等支出 |
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【217】金融支出 |
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【219】援助其他地区支出 |
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【220】国土海洋气象等支出 |
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【221】住房保障支出 |
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【222】粮油物资储备支出 |
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【223】国有资本经营预算支出 |
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【227】预备费 |
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【229】其他支出 |
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【230】转移性支出 |
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【231】债务还本支出 |
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【232】债务付息支出 |
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【233】债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
0.01 |
二、结转下年 |
0.01 |
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02表 |
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2018 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 |
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单位名称：市机关事务管理局 |
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单位：万元 |
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单位代码 |
单 位 名 称 |
本年收入合计 |
财 政 拨 款 |
专 户 管 理 的 事 业 收 入 |
捐赠收入 |
公共预算上年结转资金 |
|||||||||
|
财政拨款小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
专户管理的事业收入小计 |
单位往来收入 |
事业单位经营收入 |
上年结余、结转 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
合计 |
5,235.54 |
4,769.21 |
3,824.91 |
838.70 |
|
|
|
105.60 |
466.33 |
466.33 |
|
|
|
|
|
|
行政政法科 |
5,235.54 |
4,769.21 |
3,824.91 |
838.70 |
|
|
|
105.60 |
466.33 |
466.33 |
|
|
|
|
|
030401 |
市机关事务管理局机关 |
2,622.59 |
2,622.59 |
2,622.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030402 |
市委幼儿园 |
1,091.36 |
845.43 |
495.13 |
340.70 |
|
|
|
9.60 |
245.93 |
245.93 |
|
|
|
|
|
030403 |
市政府幼儿园 |
1,521.59 |
1,301.19 |
707.19 |
498.00 |
|
|
|
96.00 |
220.40 |
220.40 |
|
|
|
|
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|
03表 |
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2018 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 |
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|
单位名称：市机关事务管理局 |
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|
单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
||||||||
|
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
5,235.53 |
3,252.20 |
2,391.66 |
690.95 |
169.59 |
|
|
|
1,983.33 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
2010303 |
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
205 |
教育支出 |
2,612.95 |
2,332.62 |
1,687.00 |
579.43 |
66.19 |
|
|
|
280.33 |
|
20502 |
普通教育 |
2,612.95 |
2,332.62 |
1,687.00 |
579.43 |
66.19 |
|
|
|
280.33 |
|
2050201 |
学前教育 |
1,091.36 |
845.43 |
634.56 |
195.50 |
15.37 |
|
|
|
245.93 |
|
2050201 |
学前教育 |
1,521.59 |
1,487.19 |
1,052.44 |
383.93 |
50.82 |
|
|
|
34.40 |
|
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04表 |
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2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称：市机关事务管理局 |
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单位：万元 |
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收 入 项 目 |
预 算 数 |
经 济 分 类 支 出 项 目 |
预算数 |
功 能 分 类 支 出 项 目 |
预算数 |
|
本年收入合计 |
4,769.21 |
一、本年支出合计 |
4,769.20 |
一、本年支出合计 |
4,769.20 |
|
1、财政拨款 |
4,769.21 |
1、基本支出 |
3,042.20 |
【201】一般公共服务支出 |
2,622.58 |
|
(1)经费拨款（补助） |
3,824.91 |
(1)工资福利支出 |
2,391.66 |
【202】外交支出 |
|
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
838.70 |
(2)商品和服务支出 |
480.95 |
【203】国防支出 |
|
|
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
169.59 |
【204】公共安全支出 |
|
|
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
|
2、项目支出 |
1,727.00 |
【205】教育支出 |
2,146.62 |
|
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
|
|
【206】科学技术支出 |
|
|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
105.60 |
|
|
【207】文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
【208】社会保障和就业支出 |
|
|
2、捐赠收入 |
|
|
|
【209】社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
【210】医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
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|
|
【211】节能环保支出 |
|
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|
【212】城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
【213】农林水支出 |
|
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|
【214】交通运输支出 |
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|
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【215】资源勘探信息等支出 |
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|
【216】商业服务业等支出 |
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|
【217】金融支出 |
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|
【219】援助其他地区支出 |
|
|
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|
【220】国土海洋气象等支出 |
|
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|
|
【221】住房保障支出 |
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|
|
|
【222】粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
【223】国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
|
|
【227】预备费 |
|
|
|
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|
【229】其他支出 |
|
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【230】转移性支出 |
|
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【231】债务还本支出 |
|
|
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|
|
【232】债务付息支出 |
|
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【233】债务发行费用支出 |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.01 |
二、结转下年 |
0.01 |
|
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05表 |
|
2018年一般公共预算支出情况表（财政拨款） |
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|
单位名称：市机关事务管理局 |
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|
单位：万元 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
||||||||
|
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
|||||||
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
4,769.20 |
3,042.20 |
2,391.66 |
480.95 |
169.59 |
|
|
|
1,727.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
2010303 |
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
205 |
教育支出 |
2,146.62 |
2,122.62 |
1,687.00 |
369.43 |
66.19 |
|
|
|
24.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2,146.62 |
2,122.62 |
1,687.00 |
369.43 |
66.19 |
|
|
|
24.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
845.43 |
845.43 |
634.56 |
195.50 |
15.37 |
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
1,301.19 |
1,277.19 |
1,052.44 |
173.93 |
50.82 |
|
|
|
24.00 |
|
|
|
|
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|
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06表 |
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2018年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款） |
|||||||||
|
单位名称：市机关事务管理局 |
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单位：万元 |
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经济科目 |
本年支出合计 |
财 政 拨 款 |
|||||||
|
小 计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
公共预算上年结转安排的拨款 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
3,042.20 |
3,042.20 |
2,121.90 |
814.70 |
|
|
|
105.60 |
|
|
工资福利支出 |
2,391.66 |
2,391.66 |
1,795.66 |
500.00 |
|
|
|
96.00 |
|
|
基本工资 |
579.52 |
579.52 |
579.52 |
|
|
|
|
|
|
|
国家规定津补贴 |
131.32 |
131.32 |
131.32 |
|
|
|
|
|
|
|
奖金 |
194.90 |
194.90 |
194.90 |
|
|
|
|
|
|
|
第十三个月工资 |
13.37 |
13.37 |
13.37 |
|
|
|
|
|
|
|
绩效工资 |
634.53 |
634.53 |
329.53 |
305.00 |
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
236.75 |
236.75 |
210.75 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
241.82 |
241.82 |
173.82 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
17.00 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
181.45 |
181.45 |
151.45 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
雇员、聘用及以钱养事人员工资 |
111.00 |
111.00 |
11.00 |
4.00 |
|
|
|
96.00 |
|
|
商品和服务支出 |
480.95 |
480.95 |
196.65 |
274.70 |
|
|
|
9.60 |
|
|
办公费 |
143.40 |
143.40 |
64.00 |
79.40 |
|
|
|
|
|
|
印刷费 |
6.80 |
6.80 |
5.00 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
水电费 |
29.00 |
29.00 |
6.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
邮电费 |
8.00 |
8.00 |
6.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
物业管理费（租赁） |
21.40 |
21.40 |
|
11.80 |
|
|
|
9.60 |
|
|
差旅费 |
7.00 |
7.00 |
6.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
维修(护)费 |
30.00 |
30.00 |
5.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
会议费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
培训费 |
4.20 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
|
|
|
|
公务接待费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
劳务费 |
122.00 |
122.00 |
5.00 |
117.00 |
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
24.84 |
24.84 |
24.84 |
|
|
|
|
|
|
|
福利费 |
41.04 |
41.04 |
31.04 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
28.27 |
28.27 |
28.27 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
169.59 |
169.59 |
129.59 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
基本离休费 |
6.83 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
|
|
离休津补贴 |
11.08 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
|
|
|
离休奖金 |
3.69 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
离休公用部分 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
离休增发工资 |
0.29 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
退休奖金 |
96.18 |
96.18 |
76.18 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
退休公用部分 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
遗属生活补助 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗费补助 |
49.67 |
49.67 |
29.67 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07表 |
|
2018年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款） |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
财政拨款安排“三公”经费支出 |
||
|
|
合计 |
商品和服务支出 |
项目支出 |
|
“三公”经费合计 |
334.00 |
10.00 |
324.00 |
|
1、因公出国境费用 |
|
|
|
|
2、公务用车购置和运行费 |
328.00 |
4.00 |
324.00 |
|
公务用车购置费 |
|
|
|
|
公务用车运行费 |
328.00 |
4.00 |
324.00 |
|
3、公务接待费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08表 |
|
|
2018 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 |
||||||||||
|
单位名称：市机关事务管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
||||||||
|
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）行政运行（2010301）：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
（三）机关服务（2010303）：是指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出。
（四）基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
黄石市机关事务局2018年部门预算情况公开
根据《市财政局关于批复2018年市直部门预算的通知》黄财预发【2018】4号文件，依法根据批复的2018年部门预算收支数据，本着真实性、完整性和合法性的原则，我局按规范统一的格式公开了部门2018年收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、财政拨款“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表，并按照适用的预算科目列示到“项”级科目，现将有关情况说明如下：
目 录
第一部分黄石市机关事务管理局机构设置及主要职责
第二部分黄石市机关事务管理局2018年部门预算编制情况
第三部分黄石市机关事务管理局2018年部门预算表
第四部分 名词解释
一、市机关事务管理局机构设置及主要职责
（一）、基本情况
黄石市机关事务管理局，是黄石市人民政府直属正县级参公事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理和全市公共机构节能管理工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心两个公益一类事业单位，有独立核算二级预算单位市委机关幼儿园，市委、市政府机关医务室，市政府机关幼儿园三个事业单位。
（二）、主要职责
1、依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2、制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划，并组织实施。3、负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、节能管理制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。4、负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作。5、负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作。6、负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作。7、负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作。8、负责市级领导生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作。9、制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。10、承办上级交办的其他事项。
（三）、人员情况
现今我局机关参公编制15名，公益事业一类人员25名.财政核定我局2018年有在职人员40名，离休人员1名，退休人员38名，编内聘用人员3名，遗属1名，鉴于大院内服务项目多且职责重，有关岗位根据工作需要聘请了临时人员30人。
二、2018年部门预算编制情况
2018年预算收入2622.58万元,其中经费拨款2622.58万元。
2018年预算支出2622.58万元,其中基本支出919.58万元，项目支出1703万元。本年财政拨款预算支出2622.58万元，其中基本支出919.58万元，项目支出1703万元。
（一）、一般公共预算收支情况
1、基本支出919.58万元，比上年增加155.34万元，其中一是用于在职人员工资、津贴、奖金501.38万元；二是在职人员养老保险61.30万元；三是在职人员医疗保险69.20万元；四是在职人员住房公积金61.78万元；五是对个人和家庭补助103.40万元；六是雇员、聘用及以钱养事人员工资11万元；七是日常公用经费支出89.27万元；八是工会经费9.89万元；九是福利费12.36万元。
2、项目支出1,707万元，比上年增加113万元，主要用于：
（1）后勤保障水电补助费845万元，与上年保持不变。主要是武警楼、医务室、理发室、餐厅、会议室、大院公共部分及景观灯水电费，市政府机关大院综合保障运行费等。主要有聘用人员工资及保险金；安保服务费用 ；保洁费用含大院保洁、购垃圾袋、卫生纸、垃圾桶等；大院绿化养护费；室内外花卉租摆；大院电梯养护及维修费；大院配电室托管费；小餐厅外包费用；白蚁防治费用； 物业管理费；设备购置与装修费； 对其他企事业补助； 房屋及设施设备维护费（含大院路面、屋面防水，宿舍区房屋公共部分维修费；大院及宿舍区设施设备维修；配电系统更新维护费；人大政协楼亮化工程及维护费；其他商品服务支出等。
（2）武警伙食补助18万元，与上年保持不变。主要用于驻大院武警生活补助费、水电维修，设备维护、 “八一”节及退伍战士慰问等费用。
（3）公共节能费用9万元，与上年保持不变。主要是组织全市培训，外地学习、接待外地来黄考察招待费用。
（4）机关综合执法应急车辆保障中心运行费731万元，比上年增加9万元，主要是应急保障中心84辆应急车辆运行、使用、保养、维修、年审、保险等费用（含聘用司机及管理人员经费）。
（5）政府大院维护费用100万元，属于2018年新增项目。主要是用于市政府大院各行政办公楼及附属工程老化设施设备，进行维修改造费用。
（二）部门“三公”经费财政拨款情况
2018年财政拨款安排“三公”经费333万元，比上年减少87.17万元，其中：1、因公出国（境）费用0万元；2、公务接待费5万元，比上年增加2.83万元，主要是用于省局来黄调研、检查以及全国各地同行来黄学习交流等公务接待费用；3、应急保障中心车辆购置、运行及维护费324万元，今年没有进行公务车辆采购预算，车辆购置预算比上年减少100万元，应急保障中心车辆运行及维护费324万元，比上年增加8万元，主要是今年公务车辆从2017年的78辆增加到83辆，增加了车辆5辆，机关车辆运行及维护费用较上年略有增加，局机关公务用车运行维护费4万元，为局机关保留一辆公务车辆的维修、汽油、过路过桥、年审、保险等费用。
（三）、机关行政运行经费情况
2018年财政预算拨款安排机关运行经费预算111.52万元，比上年增加0.48万元，主要用于日常公用办公、印刷、车辆运行、公务接待等支出，具体明细有：办公费15万元，印刷费5万元，水电费6万元，邮电费6万元，差旅费5万元，维修(护)费5万元，会议费5.00万元，培训费0万元，公务接待费5万元，劳务费5万元，工会经费9.89万元，福利费12.36万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用28.27万元。
（四）、政府采购预算情况
该预算主要是根据《2017年市级政府采购目录及采购限额标准》，结合我局采购计划编制的。2018年我局编制政府采购预算445万元，比上年减少38.5万元，主要用于应急保障中心车辆维修费50万元，后勤保障中心采买资产30万元，及政府购买服务支出365万元。
三、 黄石市机关事务管理局2018年部门预算表（附表见后）
|
|
|
|
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|
01表 |
|
2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 |
|||||
|
单位名称：市机关事务管理局机关 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 项 目 |
预 算 数 |
经 济 分 类 支 出 项 目 |
预 算 数 |
功 能 分 类 支 出 项 目 |
预 算 数 |
|
本年收入合计 |
2,622.59 |
一、本年支出合计 |
2,622.58 |
一、本年支出合计 |
2,622.58 |
|
1、财政拨款 |
2,622.59 |
1、基本支出 |
919.58 |
【201】一般公共服务支出 |
2,622.58 |
|
(1)经费拨款（补助） |
2,622.59 |
(1)工资福利支出 |
704.66 |
【202】外交支出 |
|
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
|
(2)商品和服务支出 |
111.52 |
【203】国防支出 |
|
|
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
103.40 |
【204】公共安全支出 |
|
|
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
|
2、项目支出 |
1,703.00 |
【205】教育支出 |
|
|
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
|
|
【206】科学技术支出 |
|
|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|
|
|
【207】文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
【208】社会保障和就业支出 |
|
|
2、专户管理的事业收入 |
|
|
|
【209】社会保险基金支出 |
|
|
（1）单位往来收入 |
|
|
|
【210】医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
（2）事业单位经营收入 |
|
|
|
【211】节能环保支出 |
|
|
（3）上年结余结转 |
|
|
|
【212】城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
【213】农林水支出 |
|
|
3、捐赠收入 |
|
|
|
【214】交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
【215】资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
【216】商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
|
【217】金融支出 |
|
|
|
|
|
|
【219】援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
【220】国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
【221】住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
【222】粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
【223】国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
【227】预备费 |
|
|
|
|
|
|
【229】其他支出 |
|
|
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|
【230】转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
【231】债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
【232】债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
【233】债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.01 |
二、结转下年 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02表 |
|
|
2018 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 |
|||||||||||||||
|
单位名称：市机关事务管理局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位代码 |
单 位 名 称 |
本年收入合计 |
财 政 拨 款 |
专 户 管 理 的 事 业 收 入 |
捐赠收入 |
公共预算上年结转资金 |
|||||||||
|
财政拨款小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
专户管理的事业收入小计 |
单位往来收入 |
事业单位经营收入 |
上年结余、结转 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
合计 |
2,622.59 |
2,622.59 |
2,622.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政政法科 |
2,622.59 |
2,622.59 |
2,622.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030401 |
市机关事务管理局机关 |
2,622.59 |
2,622.59 |
2,622.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03表 |
|
|
2018 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 |
||||||||||
|
单位名称：市机关事务管理局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
||||||||
|
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
2010303 |
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
|
|
|
|
|
04表 |
|
2018年财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
单位名称：市机关事务管理局机关 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 项 目 |
预 算 数 |
经 济 分 类 支 出 项 目 |
预算数 |
功 能 分 类 支 出 项 目 |
预算数 |
|
本年收入合计 |
2,622.59 |
一、本年支出合计 |
2,622.58 |
一、本年支出合计 |
2,622.58 |
|
1、财政拨款 |
2,622.59 |
1、基本支出 |
919.58 |
【201】一般公共服务支出 |
2,622.58 |
|
(1)经费拨款（补助） |
2,622.59 |
(1)工资福利支出 |
704.66 |
【202】外交支出 |
|
|
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
|
(2)商品和服务支出 |
111.52 |
【203】国防支出 |
|
|
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
103.40 |
【204】公共安全支出 |
|
|
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
|
2、项目支出 |
1,703.00 |
【205】教育支出 |
|
|
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
|
|
【206】科学技术支出 |
|
|
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
|
|
|
【207】文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
【208】社会保障和就业支出 |
|
|
2、捐赠收入 |
|
|
|
【209】社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
【210】医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
【211】节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
【212】城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
【213】农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
【214】交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
【215】资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
【216】商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
【217】金融支出 |
|
|
|
|
|
|
【219】援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
【220】国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
【221】住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
【222】粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
【223】国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
【227】预备费 |
|
|
|
|
|
|
【229】其他支出 |
|
|
|
|
|
|
【230】转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
【231】债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
【232】债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
【233】债务发行费用支出 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.01 |
二、结转下年 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
05表 |
|
2018年一般公共预算支出情况表（财政拨款） |
||||||||||
|
单位名称：市机关事务管理局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
||||||||
|
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
2010303 |
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,622.58 |
919.58 |
704.66 |
111.52 |
103.40 |
|
|
|
1,703.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06表 |
|
|
2018年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款） |
|||||||||
|
单位名称：市机关事务管理局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
本年支出合计 |
财 政 拨 款 |
|||||||
|
小 计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 |
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
公共预算上年结转安排的拨款 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
919.58 |
919.58 |
919.58 |
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
704.66 |
704.66 |
704.66 |
|
|
|
|
|
|
|
基本工资 |
161.79 |
161.79 |
161.79 |
|
|
|
|
|
|
|
国家规定津补贴 |
131.32 |
131.32 |
131.32 |
|
|
|
|
|
|
|
奖金 |
194.90 |
194.90 |
194.90 |
|
|
|
|
|
|
|
第十三个月工资 |
13.37 |
13.37 |
13.37 |
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.30 |
61.30 |
61.30 |
|
|
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
69.20 |
69.20 |
69.20 |
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
61.78 |
61.78 |
61.78 |
|
|
|
|
|
|
|
雇员、聘用及以钱养事人员工资 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
111.52 |
111.52 |
111.52 |
|
|
|
|
|
|
|
办公费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
水电费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
邮电费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
维修(护)费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
会议费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
劳务费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
9.89 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
|
|
|
|
福利费 |
12.36 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
28.27 |
28.27 |
28.27 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
103.40 |
103.40 |
103.40 |
|
|
|
|
|
|
|
基本离休费 |
3.43 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
|
|
|
离休津补贴 |
5.56 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
|
|
|
|
离休奖金 |
3.69 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
|
离休公用部分 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
离休增发工资 |
0.29 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
退休奖金 |
76.18 |
76.18 |
76.18 |
|
|
|
|
|
|
|
退休公用部分 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
遗属生活补助 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗费补助 |
12.65 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07表 |
|
2018年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款） |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
财政拨款安排“三公”经费支出 |
||
|
|
合计 |
商品和服务支出 |
项目支出 |
|
“三公”经费合计 |
333.00 |
9.00 |
324.00 |
|
1、因公出国境费用 |
|
|
|
|
2、公务用车购置和运行费 |
328.00 |
4.00 |
324.00 |
|
公务用车购置费 |
|
|
|
|
公务用车运行费 |
328.00 |
4.00 |
324.00 |
|
3、公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08表 |
|
|
2018 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 |
||||||||||
|
单位名称：市机关事务管理局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
||||||||
|
本年支出合计 |
基 本 支 出 |
上缴上级支出 |
预备费 |
不可预见费 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
工资福利 |
商品和 |
对个人和家庭 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）行政运行（2010301）：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
（三）机关服务（2010303）：是指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出。
（四）基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。