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索引号	000014349/2021-90818	分类	其他部门预决算公开
发布机构	市人民政府驻北京联络处	发文日期	2021-09-30
文号	无

第一部分:部门主要职责及机构设置情况

1.部门主要职责

2.部门基本情况

第二部分:部门2020年部门决算情况分析

一、收入支出预算安排情况

二、收支决算的总体情况

三、财政拨款收入支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

五、“三公”经费支出情况

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

第三部分:2020年度绩效管理工作开展情况的说明

第四部分:名词解释

第五部分:部门2020年决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

驻京群众工作、政商联络、政务接待服务、招商引资等相关工作。

(二)基本情况

黄石市人民政府驻北京联络处(黄石市委市政府驻北京群众工作办公室)是纳入我市财政预算的正县级全额拨款事业单位，根据《黄石市机构编制委员会关于明确市政府驻北京联络处机构编制等问题的通知》(黄编发〔2010〕10号)，核定我处编制2名，领导职数一正一副。2020年12月31日《市委编委关于市政府驻北京联络处机构编制调整的批复》(黄编文〔2020〕31号)，核增我处参公事业编制2名、内设机构1个(综合科)，其中，内设机构核增正科级和副科级领导职数各1名。调整后，我处参公事业编制共计4名。目前，实有在职人员2名，退休人员2名，另聘用工作人员5名。

二、部门2020年部门决算情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

我单位为全额拨款事业单位，全部收入用于日常工作开支。我单位收入来源全部为财政拨款，单位预算用于安排驻京联络处工作人员工资、办公费、信访维稳、政商联络、政务接待、招商引资等工作支出。

(二)收支决算的总体情况

2020年经费拨款应为183.29万元，2020年实际收到183.29万元。本年支出183.29万元，其中:基本支出63.34万元，项目支出119.95万元

(三)财政拨款收入支出决算情况

2019年财政拨款收入184.88万元，2020年财政拨款收入183.29万元，与上年度相比减少了1.59万元，主要减少原因是因我处在职人员有所减少，2019年在职人员3人，2020年在职人员为2人。

2019年财政拨款总支出184.88万元，2020年财政拨款总支出183.29万元，其中：人员经费支出40.42万元，日常公用经费支出22.92万元，项目经费支出119.95万元。支出与上年度相比较减少了1.59万元，支出减少原因是因我处2020年在职人员有所减少。

(四)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本年一般公共预算财政拨款支出183.29万元，其中人员经费支出40.42万元，日常公用经费支出22.92万元，项目支出119.95万元。

(五)“三公”经费支出情况

根据驻京工作实际，本着厉行节约的原则，我处2020 年“三公”经费年初预算为12.76 万元(公务接待费 4.76 万元、公务用车运行维护费 8 万元)，与2019年“三公”经费预算相比减少了2.68万元。我处2020年实际支出为5.62万元（公务接待费0.07万元，累计接待1批次，5人次。本单位公务用车购置及保有量2台，公务用车运行维护费5.54万元，因公出国（境）团组及人数为0.）相比上年“三公”经费支出5.76万节省了0.22万元。

(六)机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费本年支出22.92万元，其中水费1.03万元，电费8.91万元，维修(护)费6.83万元，委托业务费0.6万元，其他交通费0.38万元，公务用车运行维护费5.17万元。

(七)政府采购支出情况

无

(八)关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

三、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目名称:信访维稳。本项目根据黄编发【2010】10号文，开展驻京信访维稳工作。项目资金主要来源于财政拨款，前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况2018年一般公共预算项目支出为66万元，2019年一般公共预算项目支出为96万，今年一般公共预算项目支出为119.95万元，与上年相比增加了23.95万元。主要增加原因为2020年10月18日在北京饭店开展黄石(北京)产业推介会有关费用40万元，因项目经费保障比较到位，驻京信访维稳工作开展较有成效。

我们始终把驻京群众工作作为联络处第一要务，以“六个不发生”和“四个安全”为目标，强化部门协调，强化重点时期驻京信访维稳工作，强化文明、安全、高效劝返接回和突发事件防范处置，确保驻京维稳工作扎实有效，实现劝返率100%，安全劝返率100%，无滞留、滞访北京人员，为首都和谐稳定展现黄石担当。进一步加强与市委政法委、市信访局、市公安局等部门的协调联动，主动沟通，主动上门汇报，争取支持，形成了市委政法委统筹协调，市公安局、市信访局全力支持，市驻京群工办狠抓落实的工作格局。进一步加大对各县(市)区驻京工作力量统筹力度，做到每日通报信息、每周开会研判、每月分析汇总，突发事件、群体上访和重大活动统一调配、统一行动。进一步建立健全以市公安局情报信息为中心，京地之间、部门之间、各县(市)区之间、各专班之间“五位一体”信息沟通交流平台，确保信息第一时间传递、收集和处理，织密织牢信息工作网，24小时无缝隙查找失联失控人员。今年截至目前，共收集研判各类信息余条，共计编报《北京联络信息》14期，及时准确的向市委市政府反映了驻京群工工作动态。圆满完成了2020年全国两会期间信访保障任务(集中劝返上访人员6人次)和十九届五中全会期间信访保障任务(集中劝返上访人员25人次)，以及北戴河暑期信访维稳工作，协助河北信访部门、公安机关做好涉及我省上访人员的劝返接离工作。元月至12月份，我市共劝返接回进京上访人员100人次。其中:非接待场所上访人员5人次，社会面清查人员25人次，主动清查劝返人员70人次。我市集中劝返安全有序，均未发生劝返接回恶性事件、极端事件和媒体炒作事件。因工作突出，黄石市驻京群工办被省驻京群工办授予2020年度驻京信访维稳工作优秀单位。

今后，我们将进一步加大驻京信访维稳工作体制机制建设，不断畅通信息渠道，提高预警预防能力。强化京地联动、部门配合、整体协同，按照“四统一”原则，加强对驻京信访维稳干部的管理，努力实现由临时应急向常态攻坚转变、由被动劝返向主动防控转变、由松散管理向集中指挥转变，确保劝返率100%，安全劝返率97%以上，力争滞留、滞访北京人员低于15人次。

四、名词解释

1、政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

2、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

4、项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

6、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附:

黄石市人民政府驻北京联络处2020年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表(表1)

2、收入决算表(表2)

3、支出决算表(表3)