黄石市退役军人服务中心（军休所）2021年度部门决算公开说明

目  录

一、部门主要职责

二、机构设置

三、2021年部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

（一）2021年度部门决算公开01表-收入支出决算总表

（二）2021年度部门决算公开02表-收入决算表

（三）2021年度部门决算公开03表-支出决算表

（四）2021年度部门决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表

（五）2021年度部门决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）2021年度部门决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）2021年度部门决算公开07表-财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）2021年度部门决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）2021年度部门决算公开09表-国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黄石市退役军人服务中心（军休所）

2021年度公开内容

一、部门职责

黄石市退役军人服务中心（市军休所）主要职责包含：

1.协助做好退役军人行政、组织、供给关系转接和档案移交，指导下级退役军人服务中心做好退役军人党员教育管理工作。

2.协助做好退役军人来访接待、来信办理和上级领导、部门交办的信访事项，以及心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和涉退役军人舆情收集等工作。

3.协助做好军烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

4.协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作.

5.承接军队移交地方有关涉军服务保障业务。

6.负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

7.负责军人移交地方的离退休干部的管理与服务。

8.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部、退休士官以及无军籍退休退职职工安置管理工作，完成上级下达我市的军休人员接收安置任务。

9.积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的政治、生活、医疗待遇。

10.负责军休服务管理机构房产管理与维修，组织开展军休干部各类文体活动。

11.负责军休服务管理机构及工作人员的各项经费的下拨和监督使用。

12. 承办上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据黄编文【2019】年20号文件精神，将黄石市退役军人事务局所属事业单位市自主择业军转干部管理办公室(市军队转业干部服务中心)和市军队离休退休干部休养所整合，更名为黄石市退役军人服务中心，加挂市军队离休退休干部休养所牌子，仍为副县级事业单位，公益一类。纳入2021年度预算单位1个。工作人员编制17人，执行的是政府会计制度。2021年年末在职工作人员14人，其中：所长1名，副所长2名；退休工作人员6名。较去年同期在职人员增加5名，原因是军休所新招录在职人员5人。人员及公用经费纳入财政全额部门预算。内设机构3个，分别为办公室、服务科、财务科。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021年度本单位决算收入总计1299.75万元，其中：本年收入合计1299.75万元，均为一般公共预算财政拨款收入；年初结转和结余0万元。

同年本年支出决算数1299.75万元。按支出性质分类：基本支出206.57万元，占比15.9%；项目支出1093.18万元，占比84.1%。按支出功能分类：社会保障和就业支出1299.75万元，占比100%。按经济分类：工资福利支出163.4万元,占比12.6%；商品和服务支出106.85万元，占比8.2%；对个人和家庭的补助1028.16万元，占比79.1%；资本性支出1.34万元,占比0.1%。年末结转和结余0万元。

与2020年度决算数据相比，本单位决算收入总计减少271.68万元，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加12.18万元，主要原因是军休所新招录在职人员5人和军队退休老干部新增3人；其他收入比上年减少105.4万元，主要原因是军休所本年无其他收入；年初结转和结余比上年减少178.46万元，主要原因是军队退休老干部新增3人，离休工资增多，经费不足的情况下使用年初结转和结余。

（二）决算收入增减变化情况

2021年度本年收入合计决算数1299.75万元，均为财政拨款收入。按照功能分类科目编码分类：2080902军队移交政府的离退休人员安置1003.89万元；2080903军队移交政府离退休干部管理机构240.65万元；2080999其他退役安置支出31.54万元；2082801行政运行23.67万元。

与2021年度预算数据相比，本年收入合计决算数1299.75万元比2021年预算数245.9万元增加了1053.85万元，增幅428.6%，均为一般公共预算财政拨款收入，主要原因是因为财政的决算口径与去年不同，未将军休所省项目预算数纳入进来。

与2020年度决算数据相比，本年收入合计减少93.22万元，下降6.7%，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加12.18万元，增幅1%，主要原因是军队退休老干部新增3人，离休工资增多；其他收入比上年减少105.4万元，主要原因是军休所本年无其他收入。

（三）决算支出增减变化情况

2021年度本年决算支出1299.75万元。按支出性质分类：基本支出206.57万元，占比15.9%；项目支出1093.18万元，占比84.1%。按支出功能分类：社会保障和就业支出1299.75万元，占比100%。

与2020年度决算数据相比，支出决算数减少245.63万元，减幅15.9%，其中:基本支出增加11.85万元，增长6.1%，主要原因是本年较上年新增5名在职员工；项目支出减少257.48万元,减少19.1%，主要原因是军休所军队移交政府离退休干部管理机购、服务体系建设工作经费减少。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021年度本单位财政拨款收入决算数为1299.75万元，均为一般公共预算财政拨款。年初财政拨款结转和结余0万元。

财政拨款支出决算数为1299.75万元，均为社会保障和就业支出。按支出性质分类：基本支出206.57万元，占比15.9%，项目支出1093.18万元，占比84.1%。年末无财政拨款结转和结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021年度本单位一般公共预算财政拨款支出1299.75万元，均为社会保障和就业支出。按性质分类，基本支出206.57万元，占比15.9%，项目支出1093.18万元，占比84.1%。按照功能分类科目编码分类：2080902军队移交政府的离退休人员安置1003.89万元；2080903军队移交政府离退休干部管理机构240.65万元；2080999其他退役安置支出31.54万元；2082801行政运行23.67万元。

本单位一般公共预算财政拨款基本支出206.57万元,其中：人员经费180.39万元，含工资福利支出163.4万元和对个人和家庭的补助16.99万元;公用经费26.19万元，均为商品和服务支出。

（六）“三公”经费支出情况

本单位2021年度“三公”经费年初预算8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8万元），公务接待费0万元。较2020年“三公”经费预算下降了26万元，主要是没有再追加军休所公务用车购置费。

2021年度“三公”经费总支出8.23万元，较2020年度“三公”经费总支出30.15万元，减少了21.92万元，减幅72.7%，主要原因是军休所2020年根据批复购买了1辆新车，本年没有购置车辆。具体如下：

1.2021年度和2020年度均无因公出国（境）支出，本单位因公出国（境）团组数0、人数0。

2.2021年度公务用车购置及运行维护费支出7.74万元，均为公务用车运行费。较2020年度公务用车购置及运行维护费29.72万元，减少了21.98万元，减幅73.9%，主要原因是军休所2020年根据批复购买了1辆新车，本年没有购置车辆。其中：公务用车购置费0万元，较2020年度公务用车购置费24.49万元减少24.49万元，减少100%，主要原因是军休所本年没有购置车辆；公务用车运行维护费7.74万元，较2020年5.23万元增加了2.51万元，主要原因是军休所预存了2022年公务车燃油费。本单位公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

3.2021年度公务接待0.49万元，较2020年度公务接待费0.43增加0.06万元，增长14.4%，主要原因是军休所改革后开展更多业务。2021年度接待4批次37人次，人均132.43元。2020年接待5批次54人次。

（七）机关运行经费支出情况

2021年度本单位机关运行经费支出为26.19万元，比年初预算数27.84万元减少1.65万元，下降5.9%。较2020年度运行经费支出27.26万元，减少了1.08万元，减幅4％，主要原因是本单位按财政要求落实过紧日子精神压减日常公用经费。

（八）政府采购支出情况

本单位2021年度决算报表中政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（九）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位财务账上共有车辆3辆，其中在用的公务用车2辆。公车改革后保留军休老干部用车2台，另外1辆是已报废因手续不全而未下账车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产均为办公设备及老干部活动室器材，单位价值较低。较2020年度相比，本单位固定资产从201.83万元减少至181.77万元，减少了20.06万元，减幅9.9%。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、国有资本经营预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算收支等其他情况。本单位无举借政府债务情况、无扶贫专项资金、无财政专项支出、无专项转移支付，与2020年度持平。

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的4.1%。从评价情况来看，我单位服务体系建设工作经费项目使用较为合理，充分发挥作用，完成了2021年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著，整体评价为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位2021年年初预算数245.9万元，调整后预算数1299.75万元，执行数为1299.72万元，预算执行率100%。2021年度本单位部门整体支出较为合理，充分发挥的本单位的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，项目调整后预算数为1093.18万元，执行数为1093.18万元，完成预算的100%。我单位的项目经费主要是中央转移支付或省级支付的军队老干部经费和市级拨付的服务体系建设工作经费。

中央转移支付或省级支付的军队老干部经费是老干部工资、各项活动支出、经费支出等，实际上资金性质同基本支出，产出和效果主要是提高军队老干部满意度，实现军休干部“六个老有”目标。

服务体系建设工作经费项目：项目年初预算数50万元，按照市财政局统一通知要求压减支出5万元，调整后预算数为45万元，执行数为31.54万元，完成预算的70.1%。

主要产出和效益是：一是数量指标，发放公益性岗位人员5人工资，指导全市服务站开展退役军人服务工作1000个，帮扶困难退役军人100人次，帮扶退役军人就业创业1180人次，退役军人宣讲、党建、帮扶平台建设完成率大于等于80%，以上指标除因疫情原因影响，未安排退役军人线下培训，只开展了线上培训；困难退役军人需开具系列证明并进行核实，因流程较长导致工作进度缓慢。二是质量指标，足额发放公益性岗位工资，创建星级服务站10个，帮扶成功率90%，退役军人落实合规律100%，已完成。三是时效指标，及时完成全年的工作任务。四是社会效益指标，保障服务中心机构正常运行，退役军人服务机构业务能力进一步提升，维护全市退役军人群体稳定，营造了全市关爱退役军人的良好氛围。五是服务对象满意度指标，退役军人服务满意度达到了95%。

项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强专项资金预算编制工作，使预算项目准确细化、切实提高资金预算执行能力,加大退役军人帮扶力度，加快困难退役军人审核流程，并及时录入帮扶系统；二是加强项目事前把关、事中监控工作，建立过程监控与督查机制，做好项目进程和监管记录，确保预期目标的实现,加大退役军人信访积案化解力度，提升退役军人服务满意度；三是参考其他事业单位绩效管理做法和评价标准，做好战略发展规划，从多个维度评价单位绩效，加强绩效管理。

附件：2021年度服务体系建设工作经费项目自评表

2021年度服务体系建设工作经费项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

绩效自评与预算安排是密切相关的，通过绩效自评工作的开展，我部门领导能够直观了解到哪些预算执行率良好，哪些预算执行率偏低，并通过原因分析更好的作出经济决策，明确事业发展方向，在下一年度编制预算时做到更加准确，不断提高资金使用效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上，进一步强化标准引领，建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化项目予以调整，对低效无效资金削减或取消。

严格按照市财政局要求，根据预算绩效管理时间节点，按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。

五、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年对账单核定拨付的资金。

2.专户管理资金：指省军休办拨付我单位资金，通过财政专户下达指标。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指根据资金指标性质确定的，基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

六、附件

（一）黄石市军休所2021年度部门决算公开01表-收入支出决算总表

（二）黄石市军休所2021年度部门决算公开02表-收入决算表

（三）2021年度部门决算公开03表-支出决算表

（四）2021年度部门决算公开04表-财政拨款收入支出决算总表

（五）2021年度部门决算公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）2021年度部门决算公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）2021年度部门决算公开07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）2021年度部门决算公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）2020年度部门决算公开09表-国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黄石市退役军人服务中心（军休所）

2022年9月28日