黄石市档案馆2022年度市级财政项目支出绩效评价公开

目录

第一部分：2022年度城市综合馆运行维护费项目自评结果

第二部分：2022年度档案数字化和档案保护经费项目自评结果

第三部分：2022年度史志编研费项目自评表

第四部分：2022年度党史展览经费项目自评表

第一部分：2022年度城市综合馆运行维护费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

黄石市档案馆2022年度城市综合馆运行维护费支出绩效情况，经各经费使用科室自评、内控工作小组复核、内控领导小组讨论研究，最终自评得分99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。城市综合馆运行维护费年初预算270万元，按照市财政局统一通知要求压减一般性支出10%，城市综合馆运行维护费压减28万元，全年实际预算242万元，全年执行数242万元，执行率100%，达到省财政厅对预算执行率90%的要求。

2.完成的绩效目标。2022年城市综合馆运行维护费较好的保障了城市综合馆正常运行，全年水电运行正常、设施设备运行正常、管理秩序正规、安全无事故。

3.未完成的绩效目标。经全馆干部职工及物业公司人员共同努力，圆满完成了年初目标。

（三）存在的问题和原因

2022年城市综合馆运行维护费使用较为合理，支出较为规范，预定的绩效目标全部完成，有力的保障了城市综合馆的工作运转。但也存在一定的问题，主要是：

城市综合馆采用主体钢架结构、外墙玻璃结构，导致室内外温差较大，中央空调需全时开启，耗电量极大，玻璃墙面易渗水维修维护难度较大。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）加强内控管理，督促资金使用。内控领导小组加强对项目领导，内控工作小组加强对项目的监督实施，各科室作为资金使用主体履行经费使用第一责任人职责。

（2）做好沟通协调，厉行勤俭节约。市档案馆作为城市综合馆主要管理责任人，须加强与市城建档案馆、市规划展示馆沟通协调，共同做好水、电、物业、消防、设施设备等方面管理与维护，降低运行成本。

（3）坚守财务安全底线，确保资金使用安全。严格执行“三重一大”和请示报告制度，严格遵守财经纪律，严格按照《采购法》要求实施政府采购，严格按照《合同法》要求签订项目合同，确保资金使用安全。

2.拟与预算安排相结合情况

附件：2022年度城市综合馆运行维护费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的。落实《关于城市综合馆建设工作专题协调会的会议纪要》（市政府2018年53号专题会议纪要）和《关于加快推进市档案馆新馆搬迁工作的专题会议纪要》（2019年11月5日市委办公室专题会议纪要）精神，保障城市综合馆正常运行，充分发挥城市综合馆在大冶湖核心区“三馆三园三中心”中的联动效益。

年度绩效目标。全年水电供应正常、设备设施运行正常；物业管理公司服务到位；城市综合馆秩序正规、安全无事故。

2.项目资金情况

城市综合馆运行维护费年初预算270万元。按照市财政局统一通知要求压减一般性支出10%，城市综合馆运行维护费压减28万元。全年实际预算242万元，全部来自于财政拨款补助，全年支出242万元，执行率100%。主要用于水、电、物业管理、设施设备维护等方面工作。

具体资金使用情况为：水费1万元，电费101万元，物业管理服务费110万元，设施设备维修维护费30万元。

（二）部门自评工作开展情况

市档案馆部门自评主要对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分。具体为：先由城市综合馆运行维护费使用科室进行自评，然后由内控工作小组依据《项目支出绩效目标批复表》对经费使用科室自评情况进行复核，最后由内控领导小组对自评情况、复核情况进行讨论研究。

通过部门自评，进一步实现了绩效目标完成情况的自我检查、自我管理、自我修正，为以后年度绩效目标完成奠定基础。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

城市综合馆运行维护费年初预算270万元，按照市财政局统一通知要求压减一般性支出10%，城市综合馆运行维护费压减28万元，全年实际预算242万元。全年执行数242万元，执行率100%，完成省财政厅对预算执行率90%的要求，执行情况较好，达到预期目标。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。绩效目标批复：水电正常保障率100%，日常运行维护100%，物业管理作业率100%，工作完成及时性100%，预算控制率100%，重大安全事故率0。实际完成值为：年初设定指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析。绩效目标批复：社会影响力100%，城市综合馆可持续发展100%。实际完成值为：社会影响力100%，城市综合馆可持续发展100%，完成了预定指标。

（3）满意度指标完成情况分析。绩效目标批复：社会满意度100%。实际完成值为：社会满意度达到100%，完成了预定指标，城市综合馆各类设施设备运行良好，各类指引标志明显，办事群众普遍反映较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.加强预算管理与绩效目标管理。建立各科室参与项目预算的制度机制，同步设置绩效目标各项指标参数，实现预算编制与绩效目标设置的有机统一。

2.加强项目管理与督促力度。按照年度预算批复，细化分解项目经费到各科室，明确项目责任人。内控工作小组定时督促项目经费支出进度。

3.加强法律法规与档案业务学习。加强《预算法》《预算法实施条例》《档案法》等法律法规学习，强化干部职工特别是各科室负责人对预算的认识、对项目资金使用的紧迫感，提高项目预算精细化水平。

4.逐步探索以办公室为项目预算主体转变为以各经费使用科室为项目经费预算主体的的预算模式，实现绩效目标由“要我绩效”到“我要绩效”的根本转变。

（五）其他佐证材料

2021年8月18日市档案馆机关顺利搬迁入驻城市综合馆（市档案馆新馆），2021年9月30日库房35万余卷档案及万余件实物档案安全进驻城市综合馆（市档案馆新馆）。搬迁入驻后，黄石市档案馆的馆库面积、机房库房等配置、档案信息化水平达到国家一级综合档案馆标准，业务建设、综合实力水平稳居全省前列。近几年，在市财政局的大力支持下，城市综合馆（市档案馆新馆）得以高效运转。

附件：2022年度城市综合馆运行维护费项目自评表

第二部分：2022年度档案数字化和档案保护经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

黄石市档案馆2022年度档案数字化和档案保护经费支出绩效情况，经各经费使用科室自评、内控工作小组复核、内控领导小组讨论研究，最终自评得分98.92分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。档案数字化和档案保护经费年初预算180万元，按照市财政局统一通知要求压减一般性支出10%，档案数字化和档案保护经费压减11万元，全年实际预算169万元，全年执行数168.29万元，执行率99.58%，达到省财政厅对预算执行率90%的要求。

2.完成的绩效目标。2022年档案数字化和档案保护经费较好的保障了档案馆各项工作开展，全年保护修复馆藏档案349568卷，征集特色档案50余件，开展档案宣传教育12次，开展档案业务培训1次，档案数字化加工1批，档案用品购置12批次，档案库房及设备维护12次，按时支付档案人员（6人）劳务费，工作完成及时性100%，藏品维护保养率100%，预算控制率100%，馆藏档案利用率90%，档案事业可持续发展100%，社会满意度100%，档案重大安全事故率为0。

3.未完成的绩效目标。经全馆干部职工不懈努力，圆满完成了年初目标。

（三）存在的问题和原因

2022年档案数字化和档案保护经费使用较为合理，支出较为规范，预定的绩效目标全部完成，有力的保障了档案馆的各项工作运转。但也存在一定的问题，主要是：

1.绩效指标设置还不能够全面反映档案馆所有工作情况，主要原因为档案馆部分工作还无法用具体绩效指标衡量。

2.档案数字化和档案保护经费支出不平衡，上半年较慢、下半年较快，主要原因为档案馆工作具有特殊性，项目实施周期较长，部分项目甚至跨年度。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）加强内控管理，督促资金使用。内控领导小组加强对项目领导，内控工作小组加强对项目的监督实施，各科室作为资金使用主体履行经费使用第一责任人职责。

（2）继续细化具体指标，严格执行年初计划。通过研究档案法律法规、咨询上级档案部门，结合本单位工作实际，做细做实档案馆年度资金使用计划。

（3）坚守财务安全底线，确保资金使用安全。严格执行“三重一大”和请示报告制度，严格遵守财经纪律，严格按照《采购法》要求实施政府采购，严格按照《合同法》要求签订项目合同，确保资金使用安全。

2.拟与预算安排相结合情况

附件：2022年度档案数字化和档案保护经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的。根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于加强和改进新形势下档案工作的意见>》（中办发〔2014〕15号）、《省委办公厅省政府办公厅印发<关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见>的通知》（鄂办发〔2014〕28号）文件，市档案馆年度开展档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面工作。

年度绩效目标。对馆藏档案进行保护保管；对破损档案进行抢救修复、仿真；征集特色档案资料；开展档案业务培训；开展档案宣传教育；对馆藏档案进行数字化和缩微加工处理。

2.项目资金情况

档案数字化和档案保护经费年初预算180万元。按照市财政局统一通知要求压减一般性支出10%，档案数字化和档案保护经费压减11万元。全年实际预算169万元，全部来自于财政拨款补助，全年支出168.29万元，执行率99.58%，结余0.71万元。主要用于开展档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面工作。

具体资金使用情况为：档案保护修复58.78万元，档案宣传教育27.8万元，档案业务培训2.83万元，档案用品购置25.88万元，档案库房及设备维护17万元，档案人员劳务费36万元。

（二）部门自评工作开展情况

市档案馆部门自评主要对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况进行分析和评分。具体为：先由档案数字化和档案保护经费各使用科室进行自评，然后由内控工作小组依据《项目支出绩效目标批复表》对各科室自评情况进行复核，最后由内控领导小组对自评情况、复核情况进行讨论研究。

通过部门自评，进一步实现了绩效目标完成情况的自我检查、自我管理、自我修正，为以后年度绩效目标完成奠定基础。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

档案数字化和档案保护经费年初预算180万元，按照市财政局统一通知要求压减一般性支出10%，档案数字化和档案保护经费压减11万元，全年实际预算169万元。全年执行数168.29万元，执行率99.58%，完成省财政厅对预算执行率90%的要求，执行情况较好，达到预期目标。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。绩效目标批复：对馆藏档案进行保护修复349568卷，征集特色档案50件，档案宣传教育12次，档案业务培训1次，档案数字化加工1批，档案用品购置10批次，档案库房及设备维护12次，档案人员劳务费6人，工作完成及时性100%，藏品维护保养率100%，预算控制率100%，档案重大安全事故率0。实际完成值为：年初设定指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析。绩效目标批复：馆藏档案利用率100%，档案事业可持续发展100%。实际完成值为：馆藏档案利用率90%，档案事业可持续发展100%，基本完成了预定指标，馆藏档案利用主要是民生档案、破产企业档案利用较多。

（3）满意度指标完成情况分析。绩效目标批复：社会满意度100%。实际完成值为：社会满意度达100%，完成了预定指标，全年无任何投诉事件发生，年接待查档群众人次、利用卷次、开具证明数量均创历史新高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.加强预算管理与绩效目标管理。建立各科室参与项目预算的制度机制，同步设置绩效目标各项指标参数，实现预算编制与绩效目标设置的有机统一。

2.加强项目管理与督促力度。按照年度预算批复，细化分解项目经费到各科室，明确项目责任人。内控工作小组定时督促项目经费支出进度。

3.加强法律法规与档案业务学习。加强《预算法》《预算法实施条例》《档案法》等法律法规学习，强化干部职工特别是各科室负责人对预算的认识、对项目资金使用的紧迫感，提高项目预算精细化水平。

4.逐步探索以办公室为项目预算主体转变为以各经费使用科室为项目经费预算主体的的预算模式，实现绩效目标由“要我绩效”到“我要绩效”的根本转变。

（五）其他佐证材料

1.精准开展档案业务指导。组织完成全市278家单位的档案目标管理考评和县（市）区档案目标管理考评核查工作。组织举办“全市档案系统学习贯彻党的二十大精神暨业务培训班”，全面提升黄石档案业务工作水平。

2.做实做细档案征集整理。坚持做好档案征集接收工作，全年征集各类图书资料、书画作品、实物、照片等共计4843件，接收重大活动档案4337卷（件），接收涉改（撤消）、到期单位档案72983卷（件），接收破产改制企业档案7565卷（件），接收电子档案案卷目录3194条、文件目录56917条、全文幅面390709幅面，数据大小276.92GB。报送省馆脱贫攻坚档案电子目录6343条、疫情防控档案电子目录10885条。

3.着力完善馆库建设管理。严格落实档案安全保护的“十防”责任，完善实体档案存储、环境监控管理、库房安全保护、实体档案管理等库房和功能技术用房设施设备。定期开展节假日库房安全检查，及时整改安全隐患，全面提升库房管理现代化水平。

4.简化档案查询利用服务。简化查档利用手续，编印并公示《查档指南》，向群众普及查档流程；建成开放查询大厅电子阅览室系统，实现群众自助查档服务；主动争取湖北省学历档案异地查档工作试点，积极搭建市、县(市）区档案馆馆藏档案资源共享平台，在全市范围内开展“异地查档、跨馆共享”服务，实现“让数据多跑路、群众少跑腿”服务理念，该做法被市优化营商环境办公室简报刊载。2022年，开展档案开放鉴定2561卷，接待查阅利用人次2247人次，利用卷次34149卷，提供证明1823份，电话查档2244人次，异地查档71人次，群众满意率100%。

附件：2022年度档案数字化和档案保护经费项目自评表