黄石市人民政府驻北京联络处2025年度部门决算

黄石市人民政府驻北京联络处2025年度部门决算

目录

第一部分 黄石市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市人民政府驻北京联络处2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市人民政府驻北京联络处2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职责

黄石市人民政府驻北京联络处（黄石市委市政府驻北京群众工作办公室）是纳入我市财政预算的正县级全额拨款事业单位。主要职责：

（一）承担市委市政府委托的工作，负责京津环渤海地区招商引资，为我市经济社会发展服务；

（二）承办中央和国家机关有关部门交办事项，负责联络中央国家机关、省群工办以及北京市，积极做好我市在京群众工作；

（三）配合北京市做好维护首都稳定的有关工作，负责全市在京群众工作有关事宜，负责会同市直有关部门和县（市）区建立涉及群众工作信息协调机制；

（四）为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。

（五）协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市人民政府驻北京联络处部门决算由实行独立核算的黄石市人民政府驻北京联络处本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入黄石市人民政府驻北京联络处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石市人民政府驻北京联络处一个预算单位，机构内设综合科，处理驻京联络处各项工作的开展。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为284.34万元。与2024年度相比，收、支总计各减少30.46万元，下降9.68%，主要原因一是相关人员经费有所变动；二是严格按照“过紧日子”的相关要求，现有车辆在维护保养的基础上仍能满足工作需求，本年度未申请公务用车购置项目，导致本年度预算与2024年度预算相比较有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计284.34万元，与2024年度相比，收入合计减少30.46万元，下降9.68 %。其中：财政拨款收入284.34万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计284.34万元，与2024年度相比，收入合计减少30.46万元，下降9.68 %。其中：基本支出154.8万元，占本年支出54.44%；项目支出129.54万元，占本年支出45.56%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为284.34万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.46万元，下降9.68 %。主要原因一是相关人员经费有所变动；二是严格按照“过紧日子”的相关要求，现有车辆在维护保养的基础上仍能满足工作需求，本年度未申请公务用车购置项目，导致本年度预算与2024年度预算相比较有所减少。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入284.34万元，比2024年度决算数减少30.46万元。减少主要原因一是相关人员经费有所变动；二是严格按照“过紧日子”的相关要求，现有车辆在维护保养的基础上仍能满足工作需求，本年度未申请公务用车购置项目，导致本年度预算与2024年度预算相比较有所减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保、 民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出284.34万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.46万元，下降9.68 %。主要原因一是相关人员经费有所变动；二是严格按照“过紧日子”的相关要求，现有车辆在维护保养的基础上仍能满足工作需求，本年度未申请公务用车购置项目，导致本年度预算与2024年度预算相比较有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出284.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出284.34万元，占100%。主要是用于发放人员基本工资、津贴补贴、奖金，缴纳养老保险、职业年金、医疗保险等社保费用、公积金、日常办公经费、招商引资经费、项目经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.34万元，支出决算为284.34万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为281.34万元，支出决算为281.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比无相关变化。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，实际收到3万元，支出决算为3 万元，完成年初预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金为年中拨付，用于单位招商引资、业务洽谈等方面的工作开展经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出154.8万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费140.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费13.98万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13万元，支出决算为8.52万元，完成全年预算的65.54%。较上年减少4.45万元，下降34.3%。决算小于全年预算数的主要原因：主要是无法预知来京人员的数量和批次以及用车情况，故按历年度公务用车和接待经费预算数填报预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：我单位无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因我单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计 0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为8万元，支出决算为7.83万元，完成全年预算的97.87%；较上年增加0.25万元，增长 3.2 %。决算数小于全年预算数的主要原因：主要是无法预知来京人员的数量和批次以及用车情况，故按历年度公务用车和接待经费预算数填报预算。决算数较上年增加的主要原因：决算数较上年度增加幅度不大，主要用于车辆的日常开支等方面，正常运行。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要我处2025年度无购置(更新)公务用车计划 。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 7.83万元，主要用于公车保险、车辆维修、燃油过路费等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2辆。

3.公务接待费全年预算为5 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 13.8 %，较上年减少 4.7 万元，下降 87.2 %。决算数小于全年预算数的主要是因无法预知来京人员的数量和批次以及用车情况，故按历年度公务用车和接待经费预算数填报预算。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，2025年度无相关来访对象，共接待来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.69万元，接待对象主要是来京拜访部门及开展招商引资工作有关人员，主要用于开展招商考察及拜访部门和招商接待等工作。共接待来访团组5个， 37 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出13.98万元，比年初预算数减少3.75万元，降低21.15 %。主要原因是：办公费和其他交通费有所减少等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆2 辆，其中，主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 ；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金129.54万元，占一般公共预算项目支出总额的87.53%。

联络处紧紧围绕驻京工作职能目标，精准发力、务求实效，各项工作取得突破性进展，圆满完成年度既定任务。

（1）坚守稳定底线，劝返处置有力有效

始终将维护首都和谐稳定作为首要政治责任，建立“常态化管控+重点时期攻坚”工作机制。在全国“两会”、国庆等重点敏感时期，成立专项工作专班，实行24小时值班值守，与市信访局、相关县市区建立“信息共享、快速响应、协同处置”联动机制，对重点人员实行“一人一策”精准管控。在常态化劝返处置工作中，坚持依法依规、耐心细致原则，规范接访、登记、处置、反馈流程。圆满完成了2025年全国人民代表大会和中国人民政治协商会议、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式（9.3阅兵）、中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议等重点时期信访维稳任务，守住了平安稳定工作底线。接回劝返工作安全有序，未发生劝返接回恶性事件、极端事件和媒体炒作事件。确保了在京未发生涉及我市的重大群体性事件和责任事故，为首都大局稳定贡献了黄石力量。

（2）优化服务保障，公务服务提质增效

以联络处搬迁新址为契机，全面提升公务接待和服务保障能力，实现服务保障规范化、精细化。按照融入首都、对接部委、服务家乡的工作目标，我处积极做好部委和央企对接，建立有效联系和交流渠道，协助市来京部门走访部委争取政策和资金支持。一年来，我处多次服务市领导赴国家发改委、工信部、自然资源部、住建部、有色矿业集团、国家铁路集团有限公司等部门和央企，零差错、零失误服务市委市政府领导来京招商和拜访部委30余次，确保了市委市政府在京各项公务及招商活动有序高效开展，历次重大服务保障任务均圆满完成。

（3）深化政商联络，桥梁纽带作用凸显

积极构建“亲”“清”新型政商关系，建立在京企业、商会、校友会“三位一体”联络机制。2025年，我处以联谊会、座谈会、专项专访等形式，与在京政商各界密切联络，提升在京家乡人凝聚力，激发了楚商回报桑梓、投资家乡的热情。协助北京黄石企业商会完成换届选举及第三届第一次全体会议暨2025年年会相关工作，将200余名商会会员团结在联络处周围。深化与在京黄石校友会互动交流，参与和指导大冶一中、阳新一中、黄石二中、湖北理工、湖师等校友会开展活动10余次，既向校友传递地方发展规划、产业政策及招商需求，也收集家乡建设意见建议供市政府决策参考。常态化对接黄石籍院士、在京知名人士50名，并协调参与市级相关活动，助力我市高质量发展。

（4）发力招商引资，项目落地成果丰硕

充分发挥驻京区位优势，紧盯京津冀地区战略性新兴产业布局，聚焦新一代信息技术、高端装备制造、新能源新材料等重点产业开展精准招商。2025年，我处多次召开专题会议，专门研究推进驻京招商工作，增强招商引资责任感、紧迫感。通过与各县市区和市国投公司等平台公司联动，驻京招商专班已外出招商考察达10余批次，接待来访客商超过10余批次，累计挖掘招商有效信息5次，编报招商信息12次。我处共签约亿元以上项目3个，注册亿元以上项目2个，开工亿元以上项目1个。在京协办了2025黄石京津冀产业投资推介会，全面推动京津冀地区与黄石市的产业对接与合作，推介会上共签约49个项目，投资总额达461.9亿元。圆满完成年度招商引资目标任务，为我市产业转型升级注入新动能。

（5）加强宣传推广，城市形象显著提升

充分利用驻京联络处“窗口”优势，利用黄石（北京）离岸科创中心这一平台宣传展示黄石，对北京离岸科创中心进行了升级改造，改造后中心总建筑面积约700平方米，设创新成果展示区180㎡，会议路演区150㎡，全年向北京部委、央企、在京楚商等相关来访人员组织路演参观30余次，通过播放黄石城市宣传片、发放宣传资料、现场推介讲解等方式，生动展现了黄石“一个点石成金的地方”的独特魅力，让更多人了解黄石、关注黄石。组织会议推介，9月份在北京成功举办2025黄石京津冀产业投资推介会，多元形式向在京企业、商会等及我省兄弟市州推介黄石营商环境与发展潜力，同时，开展了以阳新布贴为核心的文化交流活动，展示阳新县山茶油、茶叶、豚汤等优质农副产品农特产品。协助市直相关部门开展全方位、多维度的城市宣传推广和交流合作活动，全面展示黄石的历史文化、自然风光、产业特色和发展成就。

（6）支持科创飞地，协同创新格局初显

与市科技局、市国投集团沟通协作，积极参与筹建黄石（北京）离岸科创中心，9月份，黄石（北京）离岸科创中心正式揭牌。将支持北京离岸科创中心建设作为服务创新驱动发展战略的重要抓手，建立常态化沟通协作机制。与黄石（北京）离岸科创中心在招商引资、招才引智、活动举办、项目引进、平台建设、资源共享等方面深度协同，指导开展商务路演活动3场，已先后签约引进元乘科技、云道智创等2家公司入驻孵化，完成华易日盛和扶光数据2家公司注册黄石科技城。使科创中心成为对接首都创新资源的“前沿哨所”和黄石产业升级的“创新引擎”。

（7）深化专项整治，内部管理规范提升

以驻京机构专项整治工作为契机，坚持问题导向与目标导向相结合，全面排查内部管理、职能履行、作风建设等方面存在的短板弱项。通过自查自纠、征求意见等方式，深入查摆问题并限期整改。以专项整治为动力，修订完善《市驻京联络处财务管理办法》、《市驻京联络处采购管理办法》、《市驻京联络处公车管理制度》、《市驻京联络处公务接待办法》等内部管理制度，建立“用制度管人、按制度办事”的长效机制。通过专项整治，联络处工作规范化、制度化、科学化水平显著提升，干部职工工作作风明显转变，服务效能进一步增强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

信仿维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为98万元，执行数为79.54万元，完成预算 81.16 ％。主要产出和效益：主要产出和效益：无滞留、滞访北京人员，安全劝返率100%。

办公房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算100％。主要产出和效益：

按时支付租金，为维稳工作正常开展提供保障。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。一是针对绩效评价反映的问题和提出的建议，积极推进整改落实；二是加强预算管理与绩效目标管理，设置绩效目标各项指标参数，实现预算编制与绩效目标设置的有机统一；三是充分发挥监控导向作用，根据我处工作实际情况按要求对绩效目标完成情况进行监控；四是加强评价结果公开的制度，将绩效评价结果在一定范围内公开。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。按照接访工作时间要求，在规定的时间内到达接返现场。对于长期不能按时到达现场的单位，我处将相关单位名单进行通报批评。对重复访人员希望地方上能够有效稳控，积极处理上访群众的合理诉求。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位2025年度无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位2025年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年度拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年度拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年度拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。如：利息收入、‌租金收入等。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年度收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年度末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分附件

一、2025年度黄石市人民政府驻北京联络处整体绩效评价自评表

二、2025年度信访维稳、办公房租项目绩效评价自评表