黄石市创新发展中心2025年度部门决算

目录

第一部分 黄石市创新发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市创新发展中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市创新发展中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市创新发展中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实中央、省关于创新驱动发展的方针政策、法律法规，参与拟订打造创新活力之城的相关政策。

(二)负责分析研究国内外科学研究、产业技术、科技创新发展动态。

(三)负责策划、组织、协调全市科技招商集中推介活动、指导、参与重大创新平台、项目的研判、跟进、协调工作。

(四)协助有关部门开展科技型中小企业入库与培育等工作。

(五)参与创新服务平台规划与建设。

(六)会同有关部门组织企业与高校院所技术对接工作。

(七)组织、协调资智回黄工作、参与全市科技人才队伍建设、科技人才交流等工作。

(八)参与高层次人才、项目的引进、孵化、培育等工作。

(九)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市创新发展中心纳入2025年度部门决算汇编范围的单位1个，根据单位工作职责，将本单位划分为综合科、企业服务科、科技招商科、人才服务科等科室。

市创新发展中心是市政府直属事业单位，为正县级，公益一类。事业编制12名。设主任1名，副主任2名;正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。2025年底单位实有人数11人，其中行政编制0人，事业编制人员10人，政府雇员1名。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为513.33万元。与2024年度相比，收、支总计各减少15.92万元，下降3%。主要原因：一是2025年度单位发生人员调整，4—6月共3个月在编在岗人员为8人，工资及社保缴费相应减少，人员经费较2024年减少9.67万元；二是对应公用经费较2024年减少6.25万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计513.33万元，与2024年度相比，收入合计减少15.92万元，下降3%。其中：财政拨款收入513.33万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计513.33万元，与2024年度相比，支出合计减少15.92万元，下降3%。其中：基本支出225.14万元，占本年支出43.9%；项目支出288.20万元，占本年支出56.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为513.33万元。与2024年度相比，收、支总计各减少15.92万元，下降3%。主要原因：一是2025年度单位发生人员调整，4—6月共3个月在编在岗人员为8人，工资及社保缴费相应减少，人员经费较2024年减少9.67万元；二是对应公用经费较2024年减少6.25万元。

（一）财政拨款收入情况

2025年度收、支总计均为513.33万元。与2024年度相比，收、支总计各减少15.92万元，下降3%。主要原因：一是2025年度单位发生人员调整，4—6月共3个月在编在岗人员为8人，工资及社保缴费相应减少，人员经费较2024年减少9.67万元；二是对应公用经费较2024年减少6.25万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位今年无此费用开支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位今年无此费用开支。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按支出功能分类，科学技术支出占比较高。其中行政运行支出决算数463.22万元，占财政拨款支出总额90.2%，主要用于单位人员经费及创新服务经费保障，重点用于开展以下工作：一是办好第二届黄石未来产业创新创业大赛，导入科创项目资源，共有107个项目参赛，20个优质项目晋级决赛，21个成熟项目纳入全市重点推进清单。二是组织开展联动招商，推动项目落地见效，全年外出招商考察26次，拜访科技型企业57家，接待来黄客商10批次，承办多场产业对接交流活动，向市招商系统提报有效项目信息19条，完成新签约项目3个，新注册项目2个，新开工项目1个，促成多个科创项目落户相关园区。三是抓实人才服务，优化引才聚才环境，举办2025湖北海归人才创新创业荆楚行（黄石）等人才活动，40余位海归专家博士参与，9个海归人才项目开展路演，推动一批人才、项目与园区平台对接洽谈，持续跟进离岸科创平台意向团队入驻事宜。四是组织产业创新赛事活动，承办第十四届全国创新创业大赛（湖北・黄石赛区），动员98家企业报名参赛，评选获奖项目21个，33个项目入围省赛，7家企业斩获省赛优胜奖。五是开展“科创下午茶”、科技活动周等品牌服务活动，举办第八期、第十二期“科创下午茶”，促成湖北健身医疗、大冶市展旺新材与湖北工业大学达成产学研合作；深化企业帮扶服务，摸排企业融资需求，协助4家企业争取银行信贷支持，单笔最高额度1200万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、民生、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出513.33万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.92万元，下降3%。主要原因：一是2025年度单位发生人员调整，4—6月共3个月在编在岗人员为8人，工资及社保缴费相应减少，人员经费较2024年减少9.67万元；二是对应公用经费较2024年减少6.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出513.33万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出3.00万元，占0.58%。主要是用于招商引资经费支出。

2.科学技术支出类支出510.33万元，占99.42%。主要是用于单位人员经费、公用经费、创新服务项目经费及物业管理及办公租赁费开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为496.49万元，支出决算为513.33万元，完成年初预算的103.4%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为招商引资经费由市招商服务中心年初统一安排，不在本单位预算内。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为444.89万元，支出决算为463.22万元，完成年初预算的104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是单位今年增加了调标指标18.3万元。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为43.6万元，支出决算为43.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平的主要原因是此为本单位办公用房租金及物业费。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为8万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的16.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位调减经费指标6.69万元。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付招硕引博安家补贴费用及招硕引博人才补贴费用，无年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出225.13万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费196.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费29.08万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.33万元，支出决算4.33万元，预算执行率100%，较上年减少1.53万元，同比下降26.1%。决算数与全年预算持平的主要原因：单位在保障各项业务工作有序开展的基础上，从严落实“三公”经费管理规定，强化经费过程管控，支出严格控制在预算额度以内。决算数较上年减少的主要原因：一方面受车辆老化影响，公务用车运行维护费较上年增加2万元；另一方面严格压减公务接待规模，公务接待费较上年减少3.53万元，两相增减相抵后全年“三公”经费总体较上年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无此预算，也无此经费开支。决算数较上年持平的主要原因单位无此预算，也无此经费开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：外出考核费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成全年预算的100%；较上年增加2万元，增长99.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位在认真完成各项工作的同时，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化影响，公务用车运行维护费较上年增加2万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于购置单位公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出3.99万元，主要用于车辆保养、保险费、汽车用油及维修费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的100%，较上年减少3.52万元，下降91.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位在完成各项工作的同时，严格控制经费支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.34万元，接待对象主要是外地来黄考察单位，主要用于接待来黄开展国情调研招待工作。共接待来访团组2个，25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常工作；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金283.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，2025年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

《2025年度部门整体部门自评表》附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.创新服务经费。

项目全年预算数为238.69万元，执行数为238.69万元，完成预算100%。主要产出和效益:形成产业分析报告或政策文件8份;高水平举办第二届黄石未来产业创新创业大赛及赛事期间举办产业对接会、创新成果集市展等12场活动；举办“科创下午茶”系列活动3场及“融创汇+”投融资系列活动2场，；引入3家优质科创团队、科技企业入驻黄石“科创飞地”或科技城；赴外开展常态化招商活动26次，调研对接有潜在可能落户黄石的优质创新创业项目和科创型企业57家，完成新签约项目3个，新注册项目2个，新开工项目1个；发现的问题及原因:无。下一步改进措施:中心领导班子高度重视中心财政预算管理工作，要求全年工作要点与年初财政预算紧密结合，各科室根据工作职能目标，列出重点项目支出清单、项目完成时间以及项目完成绩效情况，并按项目完成情况不定时上主任办公会、党组会研究讨论。

2.物业管理及办公租赁费项目经费。

项目全年预算数为43.6万元，执行数为43.6万元，完成预算100%。主要产出和效益:经市政府同意，中心租用东楚传媒大厦16楼作为中心办公地点，中心办公场地需要每年向东楚传媒交纳租赁、物业管理费、空调能耗费及车位费。保证单位日常工作正常运转。发现的问题:无。

下一步改进措施:加强对办公场所的安全检查，确保租用办公场地各项工作正常运行。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据，按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。对实施效果好的项目优先保障项目资金预算并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核，机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4.科学技术支出(类)应用研究（款）其他应用研究支出（项）。反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我单位无其他专用名词

第六部分附件

一、2025年度黄石市创新发展中心整体绩效评价自评表

二、2025年度项目绩效评价自评表

（一）2025年度物业管理及办公租赁费项目自评表

（二）2025年度创新服务经费项目自评表